一、一般公共预算收支完成情况

(一)一般公共预算收入完成情况

12月当月，全区一般公共预算收入完成7606万元，增长47.35%，当月收入进度为7.79%，欠进度0.54个百分点，其中:税务部门当月完成9002万元，财政部门当月完成-1396万元;全区支出当月完成20386万元，下降16.1%。

1—12月份累计完成一般公共预算收入100016万元，占预算97600万元的102.48%，增长6.06%。税收收入完成77271万元，占预算84160万元的91.81%，下降4.51%，税收收入占财政收入比重为77.26%;其中主体税种收入完成51973万元，下降7.68%，占财政收入和税收收入的比重分别为51.96%和67.26%。

主要收入项目完成情况:1、增值税完成38989万元，占预算的82.61%，下降13.61%。2、企业所得税完成10451万元，占预算的106.9%，增长10.96%。3、资源税完成3259万元，占预算的98.82%，增长1.65%。4、个人所得税完成2533万元，占预算的143.92%，增长45.07%。5、城市维护建设税完成6215万元，占预算的90.27%，下降6.39%。6、城镇土地使用税完成2948万元，占预算的103.58%，增长7.16%。7、车船税完成381万元。08、契税完成6328万元，占预算的120.56%，增长24.91%。

分部门收入完成情况为:税务部门完成85087万元，占预算的94.78%，下降1.56%;财政局完成14929万元，占预算7823万元的190.83%，增长89.89%。

分级次完成情况:区本级完成53440万元，占预算52331万元的102.12%，增长12.03%;镇街级完成46576万元，占预算45269万元的102.89%，下降0.05%。

(二)一般公共预算支出完成情况

1—12月全区累计完成一般公共预算支出231529万元，占预算的106.4%，比上年同期增长3.67%。主要支出项目完成情况:一般公共服务33500万元，占预算的116.57%，增长1.16%;公共安全支出11339万元，占预算的99.6%，下降5.68%;教育支出73224万元，占预算的121.44%，增长18.38%;社会保障和就业支出40974万元，占预算的173.01%，增长68.4%;卫生健康支出16718万元，占预算的64.09%，下降38.41%;节能环保支出4475万元，占预算的138.5%，增长39.02%;城乡社区事务支出8800万元，占预算的80.77%，下降31.12%;农林水支出34924元，占预算的100.3%，下降4.78%;交通运输2740万元，占预算的56.38%，下降21.49%。

分级次支出完成情况:区本级完成财政支出208065万元，占预算的109.19%，增长2.83%;镇街级支出完成43850万元，占预算的94.88%，增长7.86%。

(三)地方公共预算执行中的特点及存在问题

1、强化征管措施，财政收入稳健增长。始终将组织收入作为主线贯穿财政工作始终，注重财政和税收增长的质量、可持续性以及与经济发展的匹配性，持续改善我区财政收入质量与效益。

2、收入质量较上年同期有些下降。全区一般公共预算收入增幅位居全市第四位，其中税收收入完成77271万元，占预算的91.81%，受疫情影响明显下降4.51个百分点。

3、重点支出保障有力。进一步调整和优化支出结构，大力压减一般性支出，兜实兜劳“三保”支出底线，使有限财力优先用于民生改善和社会事业发展。1—12月份，全区一般预算支出231529万元，民生支出完成191379万元，占一般公共预算支出的75.9%。