一、一般公共预算收支完成情况

（一）一般公共预算收入完成情况

11月当月，全区一般公共预算收入完成828万元，下降89.02%，当月收入进度为0.85%，欠进度74.8个百分点，其中：税务部门当月完成4954万元，财政部门当月完成-4126万元；全区支出当月完成20504万元，增长13.19%。

1—11月份累计完成一般公共预算收入92410万元，占预算97600万元的94.7%，增长3.7%。税收收入完成69076万元，占预算84160万元的82.1%，下降9.1%，税收收入占财政收入比重为74.7%；其中主体税种收入完成48897万元，下降8.9%，占财政收入和税收收入的比重分别为52.9%和70.8%。  

主要收入项目完成情况：1、增值税完36021万元，占预算的76.32%，下降15.43%。2、企业所得税完成10473万元，占预算的107.13%，增长11.36%。3、资源税完成3039万元，占预算的92.15%，增长1.74%。4、个人所得税完成2403万元，占预算的136.53%，增长45.9%。5、城市维护建设税完成5527万元，占预算的80.28%，下降6.5%。6、城镇土地使用税完成2525万元，占预算的88.72%，下降8.18%。7、车船税完成297万元。08、契税完成3973万元，占预算的75.69%，下降11.48%。

分部门收入完成情况为：税务部门完成76085万元，占预算的84.75%，下降5.93%；财政局完成16325万元，占预算7823万元的208.68%，增长97.73%。

分级次完成情况：区本级完成49332万元，占预算52331万元的94.27%，增长9.19%；镇街级完成43078万元，占预算45269万元的95.16%，下降2.01%。

（二）一般公共预算支出完成情况

1—11月全区累计完成一般公共预算支出231529万元，占预算的97.79%，比上年同期增长5.87%。主要支出项目完成情况：一般公共服务33200万元，占预算的115.36%，下降6.98%；公共安全支出14874万元，占预算的130.65%，增长29.32%；教育支出55109万元，占预算的91.39%，增长1.62%；社会保障和就业支出46223万元，占预算的195.17%，增长109.43%；卫生健康支出17572万元，占预算的67.36%，下降38.44%；节能环保支出1240万元，占预算的38.38%，增长11.1%；城乡社区事务支出12370万元，占预算的113.54%，下降27.61%；农林水支出25780元，占预算的74.08%，增长11.1%；交通运输2570万元，占预算的52.88%，下降29.93%。

分级次支出完成情况：区本级完成财政支出193360万元，占预算的101.48%，增长11.32%；镇街级支出完成38169万元，占预算的82.59%，下降15.2%。

（三）地方公共预算执行中的特点及存在问题

1、强化征管措施，财政收入稳健增长。始终将组织收入作为主线贯穿财政工作始终，注重财政和税收增长的质量、可持续性以及与经济发展的匹配性，持续改善我区财政收入质量与效益。

2、收入质量较上年同期有些下降。全区一般公共预算收入增幅位居全市第四位，其中税收收入完成69076万元，占预算的82.1%，受疫情影响明显下降9个百分点。

3、重点支出保障有力。进一步调整和优化支出结构，大力压减一般性支出，兜实兜劳“三保”支出底线，使有限财力优先用于民生改善和社会事业发展。1—11月份，全区一般预算支出231529万元，民生支出完成168004万元，占一般公共预算支出的72.6%。