一、一般公共预算收支完成情况

（一）一般公共预算收入完成情况

4月当月，全区一般公共预算收入完成8777万元，增长3.77%，当月收入进度为8.99%，超进度0.66个百分点，其中：税务部门当月完成6680万元，财政部门当月完成2097万元；全区支出当月完成24008万元，增长8.47%。

1—4月份累计完成一般公共预算收入41896万元，占预算97600万元的42.9%，增长3%。税收收入完成21998万元，占预算84160万元的26.1%，下降19.1%，税收收入占财政收入比重为52.5%；其中“四税”收入完成14663万元，下降24.7%，占财政收入和税收收入的比重分别为35%和66.7%。  

主要收入项目完成情况：1、增值税完成12242万元，占预算的25.94%，下降23.9%。2、企业所得税完成1920万元，占预算的19.64%，下降26.2%。3、资源税完成1004万元，占预算的30.44%，增长12.05%。4、个人所得税完成501万元，占预算的28.47%，下降35.69%。5、城市维护建设税完成1666万元，占预算的24.2%，下降22.91%。6、城镇土地使用税完成1227万元，占预算的43.11%，下降9.11%。7、车船税完成10万元，占预算的83.33%，增长66.67%。08、契税完成1686万元，占预算的32.12%，增长121.55%。

分部门收入完成情况为：税务部门完成23590万元，占预算的26.28%，下降18.38%；财政局完成18306万元，占预算7823万元的234%，增长55.77%。

分级次完成情况：区本级完成28650万元，占预算52529万元的54.54%，增长19.38%；镇街级完成13246万元，占预算45071万元的29.39%，下降20.47%。

（二）一般公共预算支出完成情况

1—4月全区累计完成一般公共预算支出64667万元，占预算的27.31%，比上年同期下降10%。主要支出项目完成情况：一般公共服务8938万元，占预算的31.06%，下降8%；公共安全支出2816万元，占预算的24.73%，增长1.62%；教育支出18332万元，占预算的30.4%，增长12.22%；社会保障和就业支出8942万元，占预算的37.76%，增长32.47%；卫生健康支出4892万元，占预算的18.75%，下降73.05%；节能环保支出259万元，占预算的8.02%，下降73.13%；城乡社区事务支出4470万元，占预算的41.03%，增长67.54%；农林水支出6857万元，占预算的19.7%，下降1.37%；交通运输448万元，占预算的9.22%，下降51.88%。

分级支出完成情况：区本级完成财政支出51461万元，占预算的27.01%，下降12.89%；镇街级支出完成13206万元，占预算的27.01%，下降12.89%。

（三）地方公共预算执行中的特点及存在问题

1、强化征管措施，财政收入稳健增长。始终将组织收入作为主线贯穿财政工作始终，注重财政和税收增长的质量、可持续性以及与经济发展的匹配性，持续改善我区财政收入质量与效益。

2、收入质量较上年同期有些下降。全区一般公共预算收入增幅位居全市第三位，其中税收收入完成21998万元，占预算的26.14%，受疫情影响明显下降19.1个百分点。

3、重点支出保障有力。进一步调整和优化支出结构，大力压减一般性支出，兜实兜劳“三保”支出底线，使有限财力优先用于民生改善和社会事业发展。1—4月份，全区一般预算支出64667万元，民生支出完成45815万元，占一般公共预算支出的70.8%。

二、政府性基金预算收支完成情况

（一）政府性基金预算收入完成情况

1—4月全区累计完成政府性基金收入18718万元，占预算的15.1%，比去年同期增收17018万元，增长1001.06%。

（二）政府性基金预算支出完成情况

1—4月全区累计完成政府性基金支出29192万元，占预算的24.59%，下降26.2%。

三、下一步工作建议 

（一）坚持生财有道，提高组织收入新聚力。发扬“眼睛向外”和“跳起来摘桃子”精神，力争全年财政收入有重大突破。继续加大税源挖潜力度，引导镇（街）增强税源经济意识，促进实体经济发展。狠抓拟上市企业、新增龙头企业、高成长型企业、高新技术企业等现代企业培育发展，积极培植可持续发展的优质财源。加大对规模以上企业支持力度，强化要素扶持、服务优化，壮大地方可用财力。

（二）坚持用财有效，保障资金投放新动力。认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压。发挥好财政资金精准补短板和民生兜底作用，着力保障和改善民生，切实增强人民群众福祉。着力支持打赢三大攻坚战，继续加大财政扶贫投入力度，确保实现脱贫攻坚目标任务。

（三）坚持理财有规，增强体制机制新活力。以“建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度”为目标，以全面实施绩效管理为抓手，深入推进预算管理改革，实行预算资金统一编制、统一管理、统筹安排。健全预算管理制度，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。建立健全财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管机制，加强预算执行管理和监督，不断提升财政管理效能和资金绩效。

（四）坚持管财有方，发挥财力统筹新效力。强化政府债务限额管理，设置风险预警，及时跟踪研判，确保政府性债务率和隐性债务压减率控制在合理空间，杜绝风险苗头出现。