一、一般公共预算收支完成情况

（一）一般公共预算收入完成情况

7月当月，全区一般公共预算收入完成13140万元，增长43.36%，当月收入进度为13.5%，超进度5.17个百分点，其中：税务部门当月完成8134万元，财政部门当月完成5006万元；全区支出当月完成41782万元，增长173.14%。

1—7月份累计完成一般公共预算收入74030万元，占预算97600万元的75.9%，增长12.7%。税收收入完成44487万元，占预算84160万元的52.9%，下降11.3%，税收收入占财政收入比重为60.1%；其中“四税”收入完成31317万元，下降12.2%，占财政收入和税收收入的比重分别为42.3%和70.4%。  

主要收入项目完成情况：1、增值税完成22379万元，占预算的47.41%，下降15.04%。2、企业所得税完成7961万元，占预算的81.43%，增长2.41%。3、资源税完成1961万元，占预算的59.46%，下降2.39%。4、个人所得税完成977万元，占预算的55.51%，下降17.83%。5、城市维护建设税完成3220万元，占预算的46.77%，下降12.71%。6、城镇土地使用税完成1894万元，占预算的66.55%，下降7.11%。7、车船税完成56万元，占预算的466.67%，增长600%。08、契税完成2990万元，占预算的56.96%，增长17.03  %。

分部门收入完成情况为：税务部门完成48286万元，占预算的53.8%，下降9%；财政局完成25744万元，占预算7823万元的329.1%，增长103.7%。

分级次完成情况：区本级完成47776万元，占预算52331万元的91.3%，增长30.96%；镇街级完成26254万元，占预算45269万元的58%，下降10.1%。

（二）一般公共预算支出完成情况

1—7月全区累计完成一般公共预算支出154898万元，占预算的65.42%，比上年同期增长22.5%。主要支出项目完成情况：一般公共服务19326万元，占预算的67.15%，下降8.1%；公共安全支出9383万元，占预算的82.42%，增长63.4%；教育支出38967万元，占预算的64.62%，增长21.2%；社会保障和就业支出29944万元，占预算的126.44%，增长166.57%；卫生健康支出12247万元，占预算的46.95%，下降44.95%；节能环保支出442万元，占预算的13.68%，下降65.6%；城乡社区事务支出8890万元，占预算的81.6%，增长53.33%；农林水支出20089万元，占预算的53.73%，增长49.6%；交通运输852万元，占预算的17.53%，下降68.22%。

分级次支出完成情况：区本级完成财政支出130687万元，占预算的68.59%，增长28.6%；镇街级支出完成24211万元，占预算的52.39%，下降2.28%。

（三）地方公共预算执行中的特点及存在问题

1、强化征管措施，财政收入稳健增长。始终将组织收入作为主线贯穿财政工作始终，注重财政和税收增长的质量、可持续性以及与经济发展的匹配性，持续改善我区财政收入质量与效益。

2、收入质量较上年同期有些下降。全区一般公共预算收入增幅位居全市第二位，其中税收收入完成44487万元，占预算的52.9%，受疫情影响明显下降11.3个百分点。

3、重点支出保障有力。进一步调整和优化支出结构，大力压减一般性支出，兜实兜劳“三保”支出底线，使有限财力优先用于民生改善和社会事业发展。1—7月份，全区一般预算支出154898万元，民生支出完成115135万元，占一般公共预算支出的74.3%。