2020年6月份财政收支分析、增减变化情况及原因解读、财政收入走势预判
一、一般公共预算收支完成情况
(一)一般公共预算收入完成情况
6月当月,全区一般公共预算收入完成9134万元,增长54.4%,当月收入进度为9.36%,超进度1.03个百分点,其中:税务部门当月完成7379万元,财政部门当月完成1755万元;全区支出当月完成23949万元,增长15.3%。
1—6月份累计完成一般公共预算收入60890万元,占预算97600万元的62.4%,增长7.7%。税收收入完成37171万元,占预算84160万元的44.2%,下降10.7%,税收收入占财政收入比重为61%;其中“四税”收入完成26227万元,下降11%,占财政收入和税收收入的比重分别为43.7%和71.6%。
主要收入项目完成情况:1、增值税完成19335万元,占预算的41%,下降14.7%。2、企业所得税完成6515万元,占预算的66.64%,增长5.4%。3、资源税完成1554万元,占预算的47.12%,下降1.8%。4、个人所得税完成777万元,占预算的44.15%,下降28.9%。5、城市维护建设税完成2692万元,占预算的39.1%,下降15%。6、城镇土地使用税完成1271万元,占预算的44.66%,下降9.7%。7、车船税完成37万元,占预算的308.33%,增长362.5%。08、契税完成2789万元,占预算的53.13%,增长14.8%。
分部门收入完成情况为:税务部门完成40152万元,占预算的44.7%,下降9%;财政局完成20738万元,占预算7823万元的265.1%,增长67.1%。
分级次完成情况:区本级完成39005万元,占预算52331万元的74.54%,增长19.73%;镇街级完成21885万元,占预算45269万元的48.34%,下降8.58%。
(二)一般公共预算支出完成情况
1—6月全区累计完成一般公共预算支出113116万元,占预算的47.78%,比上年同期增长1.8%。主要支出项目完成情况:一般公共服务15910万元,占预算的55.28%,下降10.8%;公共安全支出6707万元,占预算的58.91%,增长51.2%;教育支出29301万元,占预算的48.59%,下降2%;社会保障和就业支出20872万元,占预算的88.13%,增长114%;卫生健康支出9369万元,占预算的35.92%,下降55.7%;节能环保支出416万元,占预算的11.78%,下降64.9%;城乡社区事务支出6811万元,占预算的62.51%,增长51.4%;农林水支出10403万元,占预算的29.89%,下降7.3%;交通运输709万元,占预算的14.59%,下降70.8%。
分级次支出完成情况:区本级完成财政支出92294万元,占预算的48.44%,增长2.51%;镇街级支出完成20822万元,占预算的45.06%,增长2.51%。
(三)地方公共预算执行中的特点及存在问题
1、强化征管措施,财政收入稳健增长。始终将组织收入作为主线贯穿财政工作始终,注重财政和税收增长的质量、可持续性以及与经济发展的匹配性,持续改善我区财政收入质量与效益。
2、收入质量较上年同期有些下降。全区一般公共预算收入增幅位居全市第三位,其中税收收入完成37171万元,占预算的44.2%,受疫情影响明显下降10.7个百分点。
3、重点支出保障有力。进一步调整和优化支出结构,大力压减一般性支出,兜实兜劳“三保”支出底线,使有限财力优先用于民生改善和社会事业发展。1—6月份,全区一般预算支出113116万元,民生支出完成80956万元,占一般公共预算支出的71.6%。