一、一般公共预算收支完成情况

（一）一般公共预算收入完成情况

3月当月，全区一般公共预算收入完成13288万元，下降19.45%，当月收入进度为13.6%，超进度5.28个百分点，其中：税务部门当月完成5079万元，财政部门当月完成8209万元；全区支出当月完成13108万元，下降43.85%。

1—3月份累计完成一般公共预算收入33119万元，占预算97600万元的33.93%，增长2.86%。税收收入完成16014万元，占预算84160万元的19.03%，下降16.9%，税收收入占财政收入比重为48.4%；其中“四税”收入完成11372万元，下降19.8%，占财政收入和税收收入的比重分别为34.3%和71%。  

主要收入项目完成情况：1、增值税完成9597万元，占预算的20.33%，下降22.25%。2、企业所得税完成1474万元，占预算的15.08%，下降0.27%。3、资源税完成593万元，占预算的17.98%，增长18.84%。4、个人所得税完成301万元，占预算的17.1%，下降16.16%。5、城市维护建设税完成1154万元，占预算的16.76%，下降23.42%。6、城镇土地使用税完成642万元，占预算的22.56%，下降16.3%。7、车船税完成8万元，占预算的66.67%，增长100%。08、契税完成1075万元，占预算的20.48%，增长53.35%。

分部门收入完成情况为：税务部门完成16910万元，占预算的18.84%，增长12.73%；财政局完成16209万元，占预算7823万元的207.2%，增长37.93%。

分级次完成情况：区本级完成22974万元，占预算52529万元的43.74%，增长13.53%；镇街级完成10145万元，占预算45071万元的22.51%，下降15.19%。

（二）一般公共预算支出完成情况

1—3月全区累计完成一般公共预算支出40659万元，占预算的17.17%，比上年同期下降18.21%。主要支出项目完成情况：一般公共服务6931万元，占预算的24.08%，增长14.09%；公共安全支出2016万元，占预算的17.71%，下降3.91%；教育支出13350万元，占预算的22.14%，增长11.58%；社会保障和就业支出4800万元，占预算的20.27%，增长12.73%；卫生健康支出2779万元，占预算的10.65%，下降75.89%；节能环保支出237万元，占预算的7.34%，下降67.4%；城乡社区事务支出2159万元，占预算的19.82%，增长12.16%；农林水支出3365万元，占预算的9.67%，下降45.72%；交通运输294万元，占预算的6.05%，下降62.5%。

分级支出完成情况：区本级完成财政支出31695万元，占预算的16.63%，下降19.81%；镇街级支出完成8964万元，占预算的19.4%，下降12.02%。

（三）地方公共预算执行中的特点及存在问题

1、强化征管措施，财政收入稳健增长。始终将组织收入作为主线贯穿财政工作始终，注重财政和税收增长的质量、可持续性以及与经济发展的匹配性，持续改善我区财政收入质量与效益。

2、收入质量较上年同期有些下降。全区一般公共预算收入增幅位居全市第四位，其中税收收入完成16014万元，占预算的19.03%，受疫情影响明显下降16.9个百分点。

3、重点支出保障有力。进一步调整和优化支出结构，大力压减一般性支出，兜实兜劳“三保”支出底线，使有限财力优先用于民生改善和社会事业发展。1—3月份，全区一般预算支出40659万元，民生支出完成27993万元，占一般公共预算支出的68.8%。

二、政府性基金预算收支完成情况

（一）政府性基金预算收入完成情况

1—3月全区累计完成政府性基金收入18793万元，占预算的15.16%，比去年同期增收17093万元，增长1005.47%。

（二）政府性基金预算支出完成情况

1—3月全区累计完成政府性基金支出23834万元，占预算的20.08%，增长270.96%。

三、下一步工作建议 

（一）坚持生财有道，提高组织收入新聚力。发扬“眼睛向外”和“跳起来摘桃子”精神，力争全年财政收入有重大突破。继续加大税源挖潜力度，引导镇（街）增强税源经济意识，促进实体经济发展。狠抓拟上市企业、新增龙头企业、高成长型企业、高新技术企业等现代企业培育发展，积极培植可持续发展的优质财源。加大对规模以上企业支持力度，强化要素扶持、服务优化，壮大地方可用财力。

（二）坚持用财有效，保障资金投放新动力。认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压。发挥好财政资金精准补短板和民生兜底作用，着力保障和改善民生，切实增强人民群众福祉。着力支持打赢三大攻坚战，继续加大财政扶贫投入力度，确保实现脱贫攻坚目标任务。

（三）坚持理财有规，增强体制机制新活力。以“建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度”为目标，以全面实施绩效管理为抓手，深入推进预算管理改革，实行预算资金统一编制、统一管理、统筹安排。健全预算管理制度，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。建立健全财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管机制，加强预算执行管理和监督，不断提升财政管理效能和资金绩效。

（四）坚持管财有方，发挥财力统筹新效力。强化政府债务限额管理，设置风险预警，及时跟踪研判，确保政府性债务率和隐性债务压减率控制在合理空间，杜绝风险苗头出现。