一、一般公共预算收支完成情况

（一）一般公共预算收入完成情况

5月当月，全区一般公共预算收入完成9860万元，下降0.88%，当月收入进度为10.1%，超进度1.77个百分点，其中：税务部门当月完成9183万元，财政部门当月完成677万元；全区支出当月完成24500万元，增长32.61%。

1—5月份累计完成一般公共预算收入51756万元，占预算97600万元的53%，增长2.3%。税收收入完成30465万元，占预算84160万元的36.2%，下降17.1%，税收收入占财政收入比重为58.9%；其中“四税”收入完成21958万元，下降18.2%，占财政收入和税收收入的比重分别为42.4%和72.1%。  

主要收入项目完成情况：1、增值税完成14829万元，占预算的31.42%，下降24.7%。2、企业所得税完成6456万元，占预算的66.04%，增长4.3%。3、资源税完成1282万元，占预算的38.87%，增长8%。4、个人所得税完成673万元，占预算的38.24%，下降30.8%。5、城市维护建设税完成2147万元，占预算的31.18%，下降19.26%。6、城镇土地使用税完成1294万元，占预算的45.47%，下降7.77%。7、车船税完成20万元，占预算的166.67%，增长233.33%。08、契税完成1818万元，占预算的34.64%，增长0.61%。

分部门收入完成情况为：税务部门完成32773万元，占预算的36.5%，下降15.6%；财政局完成18983万元，占预算7823万元的243%，增长61.5%。

分级次完成情况：区本级完成34006万元，占预算52331万元的64.98%，增长15.19%；镇街级完成17750万元，占预算45269万元的39.21%，下降15.81%。

（二）一般公共预算支出完成情况

1—5月全区累计完成一般公共预算支出89167万元，占预算的37.66%，比上年同期下降1.28%。主要支出项目完成情况：一般公共服务12798万元，占预算的44.47%，下降9.08%；公共安全支出3897万元，占预算的34.23%，增长2.44%；教育支出24070万元，占预算的39.92%，增长5.29%；社会保障和就业支出15713万元，占预算的66.35%，增长93.96%；卫生健康支出7116万元，占预算的27.28%，下降63.87%；节能环保支出363万元，占预算的11.23%，下降64.89%；城乡社区事务支出5338万元，占预算的48.99%，增长37.83%；农林水支出8366万元，占预算的24.04%，增长7.09%；交通运输614万元，占预算的12.63%，下降50.4%。

分级支出完成情况：区本级完成财政支出70804万元，占预算的37.16%，下降3.67%；镇街级支出完成18363万元，占预算的39.73%，增长9.15%。

（三）地方公共预算执行中的特点及存在问题

1、强化征管措施，财政收入稳健增长。始终将组织收入作为主线贯穿财政工作始终，注重财政和税收增长的质量、可持续性以及与经济发展的匹配性，持续改善我区财政收入质量与效益。

2、收入质量较上年同期有些下降。全区一般公共预算收入增幅位居全市第三位，其中税收收入完成30465万元，占预算的36.2%，受疫情影响明显下降17.1个百分点。

3、重点支出保障有力。进一步调整和优化支出结构，大力压减一般性支出，兜实兜劳“三保”支出底线，使有限财力优先用于民生改善和社会事业发展。1—5月份，全区一般预算支出89167万元，民生支出完成63757万元，占一般公共预算支出的71.5%。

二、政府性基金预算收支完成情况

（一）政府性基金预算收入完成情况

1—5月全区累计完成政府性基金收入18718万元，占预算的15.1%，比去年同期减收62万元，下降0.33%。

（二）政府性基金预算支出完成情况

1—5月全区累计完成政府性基金支出41567万元，占预算的35.02%，增长2.08%。

三、下一步工作建议 

（一）坚持生财有道，提高组织收入新聚力。发扬“眼睛向外”和“跳起来摘桃子”精神，力争全年财政收入有重大突破。继续加大税源挖潜力度，引导镇（街）增强税源经济意识，促进实体经济发展。狠抓拟上市企业、新增龙头企业、高成长型企业、高新技术企业等现代企业培育发展，积极培植可持续发展的优质财源。加大对规模以上企业支持力度，强化要素扶持、服务优化，壮大地方可用财力。

（二）坚持用财有效，保障资金投放新动力。认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压。发挥好财政资金精准补短板和民生兜底作用，着力保障和改善民生，切实增强人民群众福祉。着力支持打赢三大攻坚战，继续加大财政扶贫投入力度，确保实现脱贫攻坚目标任务。

（三）坚持理财有规，增强体制机制新活力。以“建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度”为目标，以全面实施绩效管理为抓手，深入推进预算管理改革，实行预算资金统一编制、统一管理、统筹安排。健全预算管理制度，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。建立健全财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管机制，加强预算执行管理和监督，不断提升财政管理效能和资金绩效。

（四）坚持管财有方，发挥财力统筹新效力。强化政府债务限额管理，设置风险预警，及时跟踪研判，确保政府性债务率和隐性债务压减率控制在合理空间，杜绝风险苗头出现。