一、一般公共预算收支完成情况

（一）一般公共预算收入完成情况

1月份累计完成一般公共预算收入21333万元，占预算105017万元的20.3%，增长20.6%。税收收入完成9361万元，占预算90000万元的10.4%，增长1.4%，税收收入占财政收入比重为43.9%；其中主体税种收入完成5373万元，下降18%，占财政收入和税收收入的比重分别为25.2%和57.4%。  

主要收入项目完成情况：1、增值税完成3633万元，占预算的8.36%，下降26.8%。2、企业所得税完成1632万元，占预算的13.6%，增长13.6%。3、资源税完成172万元，占预算的2.76%，下降53.8%。4、个人所得税完成108万元，占预算的3.92%，下降30.3%。5、城市维护建设税完成603万元，占预算的9.06%，增长3.1%。6、城镇土地使用税完成638万元，占预算的17.2%，下降0.3%。7、车船税完成101万元。08、契税完成1534万元，占预算的21.61%。

分部门收入完成情况为：税务部门完成9692万元，增长5.5%；财政部门完成11110万元，增长38.9%。

分级次完成情况：区本级完成16420万元，增长35.52%；镇街级完成4913万元，下降7.32%。

（二）一般公共预算支出完成情况

1月全区累计完成一般公共预算支出19701万元，比上年同期增长44.2%。主要支出项目完成情况：一般公共服务2453万元，下降10.5%；公共安全支出497万元，下降54.7%；教育支出4324万元，下降5.6%；社会保障和就业支出5232万元，增长614.8%；卫生健康支出1004万元，下降7.9%；城乡社区事务支出1370万元，增长4.7%；农林水支出540元，下降48.4%；交通运输575万元。

分级次支出完成情况：区本级完成财政支出15254万元，增长45.58%；镇街级支出完成3817万元，增长38.85%。

二、地方公共预算执行中的特点及存在问题

   1、强化征管措施，收入趋势转好。去年受减税降费及新冠疫情等多重因素影响，全区税收收入下降幅度较大，随着疫情防控持续稳定，税收收入降幅逐步收窄并企稳，今年1月份税收收入9361万元，增长1.4 %。

   2、财政收入质量不高，税收比重偏低。税收收入占一般公共预算收入比重仅为43.9%，非税收入占比大，财政收入增长后劲不足，主要靠非税收入拉动。

   3、优化支出结构，切实保障民生支出。坚持把保民生、保工资、保运转等“三保”支出放在首位，进一步调整和优化支出结构，大力压减一般性支出，兜实兜劳“三保”支出底线，使有限财力优先用于民生改善和社会事业发展。1月份，全区一般预算支出 19701万元，民生支出完成13951 万元，占一般公共预算支出的73.2%。

三、下步工作思路

1、着力强化增收节支。收入方面：强化收入调度研判，加强财税部门协调，加大税源分析和重点监控，努力做到应收尽收。大力盘活各类资产、资源，确保能纳入财政体系的收入“应纳尽纳”，防止体外循环。支出方面：优化财政支出结构，牢固树立过“紧日子”思想，精打细算，收紧拳头办大事。从严控制新增项目支出，大力压减一般性支出，坚决取消不必要的支出。科学合理有序安排支出，将“三保”支出放在财政支出的优先顺序，基本民生支出只增不减，重点领域支出切实保障，严格控制预算追加，强化预算刚性约束。

2、着力保障基本民生。发挥好财政资金保障功能，突出基础性、普惠性、兜底性，不断增强人民群众的获得感和幸福感。持续加大涉农资金整合，打造财政资金使用合力。加大乡村振兴投入力度，打通堵点，补齐短板，推动农业产业转型升级。从解决教育、医疗、养老、医保、就业、住房等问题入手，继续加大民生投入，确保各项民生政策执行到位。适应疫情常态化防控形势，畅通资金支付绿色通道，确保政策落实到位、资金拨付到位、资金监管到位。

3、着力强化财政管理。科学合理调度国库资金，切实满足“三保”和重点项目支出需求。大力弘扬工匠精神，在投资评审、政府采购、资金拨付上敢于红脸出汗、务求实效，精耕细作、精打细算，力争将每一笔钱都花在刀刃上，最大限度提高财政资金使用效益。注重结果导向、强调成本效益，加快建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，最大限度提高财政资源配置效率。