一、一般公共预算收支完成情况

(一)一般公共预算收入完成情况

3月当月，全区一般公共预算收入完成8580万元，下降35.43%，其中:税务部门当月完成4380万元，财政部门当月完成4200万元;全区支出当月完成15832万元，增长21.3%。

1—3月份累计完成一般公共预算收入36073万元，占预算105017万元的34.35%，增长8.92%。税收收入完成18936万元，占预算90000万元的21.04%，增长18.2%，税收收入占财政收入比重为52.49%;其中主体税种收入完成11117万元，下降2.2%，占财政收入和税收收入的比重分别为30.8%和58.7%。  

主要收入项目完成情况:1、增值税完成9136万元，占预算的21.02%，下降4.8%。2、企业所得税完成1732万元，占预算的14.46%，增长17.5%。3、资源税完成374万元，占预算的6%，下降36.93%。4、个人所得税完成249万元，占预算的9.03%，下降17.28%。5、城市维护建设税完成1472万元，占预算的22.11%，增长27.56%。6、城镇土地使用税完成631万元，占预算的17.2%，下降1.71%。7、车船税完成253万元。8、契税完成3169万元，占预算的37.32%。

分部门收入完成情况为:税务部门完成20763万元，增长22.79%;财政部门完成15310万元，下降5.55%。

分级次完成情况:区本级完成24578万元，增长6.98%;镇街级完成11495万元，增长13.31%。

(二)一般公共预算支出完成情况

1—3月全区累计完成一般公共预算支出45779万元，比上年同期增长12.6%。主要支出项目完成情况:一般公共服务9171万元，增长32.3%;公共安全支出1928万元，下降4.4%;教育支出7902万元，下降40.8%;社会保障和就业支出9011万元，增长82.2%;卫生健康支出2411万元，下降13.2%;城乡社区事务支出2578万元，增长19.4%;农林水支出2197万元，下降34.7%;交通运输945万元，增长221.4%。

分级次支出完成情况:区本级完成财政支出34363万元，增长8.42%;镇街级支出完成11416万元，增长27.35%。

二、政府性基金预算收支完成情况

(一)政府性基金预算收入完成情况

1—3月全区累计完成政府性基金收入7000万元，比去年同期减少11796万元，下降62.76%。

(二)政府性基金预算支出完成情况

1—3月全区累计完成政府性基金支出10683万元，下降55.18%。

三、地方公共预算执行中的特点及存在问题

1、强化征管措施，税收收入增幅明显。去年受减税降费及新冠疫情等多重因素影响，全区税收收入下降幅度较大，随着疫情防控持续稳定，税收收入降幅逐步收窄并企稳，今年1-3月份税收收入18936万元，增长18.25%。

2、财政收入结构不优，非税收入占比较大。税收收入占一般公共预算收入比重为52.49%，收入增长主要靠非税收入拉动。

3、优化支出结构，切实保障民生支出。坚持把保民生、保工资、保运转等“三保”支出放在首位，进一步调整和优化支出结构，大力压减一般性支出，兜实兜牢“三保”支出底线，使有限财力优先用于民生改善和社会事业发展。1-3月份，全区一般预算支出45779万元，民生支出完成26888万元，占一般公共预算支出的58.7%。