一、全区一般公共预算收支完成情况

(一)收入完成情况

5月当月，全区一般公共预算收入完成9100万元，下降7.71%，其中:税务部门当月完成10001万元，财政部门当月完成-901万元;全区支出当月完成22922万元，下降6.44%。

1—5月份累计完成一般公共预算收入54781万元，占预算105017万元的52.16%，增长5.84%。税收收入完成37377万元，占预算90000万元的41.53%，增长22.69%，税收收入占财政收入比重为68.23%;其中主体税种收入完成22962万元，增长4.57%，占财政收入和税收收入的比重分别为41.92%和61.43%。  

主要收入项目完成情况:1、增值税完成15772万元，占预算的36.29%，增长6.36%。2、企业所得税完成6733万元，占预算的56.19%，增长4.29%。3、资源税完成2004万元，占预算的32.13%，增长56.32%。4、个人所得税完成457万元，占预算的16.58%，下降32.1%。5、城市维护建设税完成2541万元，占预算的38.16%，增长18.35%。6、城镇土地使用税完成1414万元，占预算的38.66%，增长9.27%。7、车船税完成410万元。8、契税完成17404万元，占预算的245.13%，增长857.32%。

分部门收入完成情况为:税务部门完成40580万元，增长23.82%;财政部门完成14201万元，下降25.19%。

分级次完成情况:区本级完成33374万元，下降1.86%;镇街级完成21407万元，增长20.6%。

(二)支出完成情况

1—5月全区累计完成一般公共预算支出92818万元，比上年同期增长4.09%。主要支出项目完成情况:一般公共服务支出15348万元，增长19.92%;公共安全支出4295万元，增长10.21%;教育支出27251万元，增长13.22%;社会保障和就业支出16868万元，增长7.35%;卫生健康支出5634万元，下降20.83%;城乡社区事务支出3818万元，下降28.48%;农林水支出3693万元，下降55.86%;交通运输支出1211万元，增长97.23%。

分级次支出完成情况:区本级完成一般公共预算支出74896万元，增长5.78%;镇街级一般公共预算支出完成17922万元，下降2.4%。

二、全区政府性基金预算收支完成情况

(一)收入完成情况

1—5月全区累计完成政府性基金收入7717万元，比去年同期减少11001万元，下降58.77%。

(二)支出完成情况

1—5月全区累计完成政府性基金支出45954万元，增长10.55%。

三、地方公共预算执行中的特点及存在问题

(一)强化征管措施，税收收入增幅明显。去年受减税降费及新冠疫情等多重因素影响，全区税收收入下降幅度较大，随着疫情防控持续稳定，税收收入降幅逐步收窄并企稳，今年1-5月份税收收入37377万元，增长22.69%。

(二)财政收入结构逐渐优化。税收收入占一般公共预算收入比重为68.23%，收入增长主要靠非税收入拉动的情况有所缓解。

(三)优化支出结构，切实保障民生支出。坚持把保民生、保工资、保运转等“三保”支出放在首位，进一步调整和优化支出结构，大力压减一般性支出，兜实兜牢“三保”支出底线，使有限财力优先用于民生改善和社会事业发展。1-5月份，全区一般公共预算支出92818万元，其中:民生支出完成61514万元，占一般公共预算支出的66.3%。

四、下步工作思路

(一)着力强化增收节支。收入方面:强化收入调度研判，加强财税部门协调，加大税源分析和重点监控，努力做到应收尽收。大力盘活各类资产、资源，确保能纳入财政体系的收入“应纳尽纳”，防止体外循环。支出方面:优化财政支出结构，牢固树立过“紧日子”思想，精打细算，收紧拳头办大事。从严控制新增项目支出，大力压减一般性支出，坚决取消不必要的支出。科学合理有序安排支出，将“三保”支出放在财政支出的优先顺序，基本民生支出只增不减，重点领域支出切实保障，严格控制预算追加，强化预算刚性约束。

(二)着力保障基本民生。发挥好财政资金保障功能，突出基础性、普惠性、兜底性，不断增强人民群众的获得感和幸福感。持续加大涉农资金整合，打造财政资金使用合力。加大乡村振兴投入力度，打通堵点，补齐短板，推动农业产业转型升级。从解决教育、医疗、养老、医保、就业、住房等问题入手，继续加大民生投入，确保各项民生政策执行到位。适应疫情常态化防控形势，畅通资金支付绿色通道，确保政策落实到位、资金拨付到位、资金监管到位。

(三)着力强化财政管理。科学合理调度国库资金，切实满足“三保”和重点项目支出需求。大力弘扬工匠精神，在投资评审、政府采购、资金拨付上敢于红脸出汗、务求实效，精耕细作、精打细算，力争将每一笔钱都花在刀刃上，最大限度提高财政资金使用效益。注重结果导向、强调成本效益，加快建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，最大限度提高财政资源配置效率。