一、全区一般公共预算收支完成情况

（一）收入情况

12月当月，全区一般公共预算收入完成5629万元，下降25.99%，其中：税务部门当月完成9420万元，财政部门当月完成-3791万元。

1—12月份累计完成一般公共预算收入110130万元，占预算105017万元的100%，增长10.1%。税收收入完成86872万元，占预算90000万元的100%，增长12.4%，税收收入占财政收入比重为78.9%；其中主体税种收入完成49906万元，下降4%，占财政收入和税收收入的比重分别为45.3%和57.4%。  

主要收入项目完成情况：1、增值税完成39088万元，占预算的89.94%，增长0.3%。2、企业所得税完成9553万元，占预算的79.72%，下降8.6%。3、资源税完成8899万元，占预算的142.68%，增长173.1%。4、个人所得税完成1265万元，占预算的45.9%，下降50.1%。5、城市维护建设税完成6393万元，占预算的96.02%，增长2.9%。6、城镇土地使用税完成3010万元，占预算的82.29%，增长2.1%。7、车船税完成897万元，占预算的241.78%，增长135.4%。8、契税完成9666万元，占预算的136.14%，增长52.7%。

分部门完成情况：税务部门完成95810万元，增长15.5%；财政部门完成14320万元，下降16%。

分级次完成情况：区本级完成58226万元，增长8.96%；镇街级完成51904万元，增长11.44%。

（二）支出情况

1—12月全区累计完成一般公共预算支出221933万元，比上年同期下降11.9%。主要支出项目完成情况：一般公共服务支出33241万元，下降0.9%；公共安全支出7744万元，下降31.7%；教育支出73661万元，增长0.6%；社会保障和就业支出40478万元，下降1.2%；卫生健康支出14637万元，下降11.8%；城乡社区事务支出8057万元，下降8.4%；农林水支出18625万元，下降46.7%；交通运输支出2522万元，下降8%。

分级次完成情况：区本级完成一般公共预算支出177682万元，下降14.6%；镇街级一般公共预算支出完成44251万元，增长9.14%。

二、全区政府性基金预算收支完成情况

（一）收入情况

1—12月全区累计完成政府性基金收入114685万元，比去年同期减少10722万元，下降8.55%。

（二）支出情况

1—12月全区累计完成政府性基金支出170194元，比去年同期增加47099万元，增长38.26%。

  三、地方公共预算执行中的特点及存在问题

（一）强化征管措施，税收收入增幅明显。去年受减税降费及新冠疫情等多重因素影响，全区税收收入下降幅度较大，随着疫情防控持续稳定，税收收入降幅逐步收窄并企稳，今年1-12月份税收收入完成86872万元，增长12.4%。

（二）财政收入结构不优，非税收入占比较大。税收收入占一般公共预算收入比重为78.9%，非税收入占比较大。

（三）优化支出结构，切实保障民生支出。坚持把保民生、保工资、保运转等“三保”支出放在首位，进一步调整和优化支出结构，大力压减一般性支出，兜实兜牢“三保”支出底线，使有限财力优先用于民生改善和社会事业发展。1-12月份，全区一般公共预算支出221933万元，其中：民生支出完成163806万元，占一般公共预算支出的73.8%。