一、全区一般公共预算收支完成情况

（一）收入情况

11月当月，全区一般公共预算收入完成4057万元，增长389.98%，其中：税务部门当月完成7437万元，财政部门当月完成-3380万元；全区支出当月完成19466万元，下降5.06%。

1—11月份累计完成一般公共预算收入104501万元，占预算105017万元的99.51%，增长13.08%。税收收入完成78307万元，占预算90000万元的87.01%，增长13.36%，税收收入占财政收入比重为74.93%；其中主体税种收入完成44764万元，下降8.45%，占财政收入和税收收入的比重分别为42.84%和57.16%。

主要收入项目完成情况：1、增值税完成34098万元，占预算的78.46%，下降5.34%。2、企业所得税完成9551万元，占预算的79.71%，下降8.8%。3、资源税完成7643万元，占预算的122.54%，增长151.5%。4、个人所得税完成1115万元，占预算的40.46%，下降53.6%。5、城市维护建设税完成5698万元，占预算的85.58%，增长3.09%。6、城镇土地使用税完成2997万元，占预算的81.93%，增长18.69%。7、车船税完成805万元，占预算的216.98%，增长171.04%。8、契税完成8831万元，占预算的124.38%，增长122.28%。

分部门完成情况：税务部门完成86390万元，增长13.54%；财政部门完成18111万元，增长10.94%。

分级次完成情况：区本级完成56426元，增长14.38%；镇街级完成48075万元，增长11.6%。

（二）支出情况

1—11月全区累计完成一般公共预算支出236976万元，比上年同期增长2.4%。主要支出项目完成情况：一般公共服务支出35739万元，增长7.6%；公共安全支出11393万元，下降23.4%；教育支出66328万元，增长20.4%；社会保障和就业支出40521元，下降12.3%；卫生健康支出16057万元，下降8.6%；城乡社区事务支出10446万元，下降15.6%；农林水支出25354万元，下降1.7%；交通运输支出2497万元，下降2.8%。

分级次完成情况：区本级完成一般公共预算支出194864万元，增长0.78%；镇街级一般公共预算支出完成42112万元，增长10.33%。

二、全区政府性基金预算收支完成情况

（一）收入情况

1—11月全区累计完成政府性基金收入40217万元，比去年同期减少30901万元，下降43.45%。

（二）支出情况

1—11月全区累计完成政府性基金支出129575万元，下降15.36%。

三、地方公共预算执行中的特点及存在问题

（一）强化征管措施，税收收入增幅明显。去年受减税降费及新冠疫情等多重因素影响，全区税收收入下降幅度较大，随着疫情防控持续稳定，税收收入降幅逐步收窄并企稳，今年1-11月份税收收入完成78307万元，增长13.36%。

（二）财政收入结构不优，非税收入占比较大。税收收入占一般公共预算收入比重为74.93%，非税收入占比较大。

（三）优化支出结构，切实保障民生支出。坚持把保民生、保工资、保运转等“三保”支出放在首位，进一步调整和优化支出结构，大力压减一般性支出，兜实兜牢“三保”支出底线，使有限财力优先用于民生改善和社会事业发展。1-11月份，全区一般公共预算支出236976万元，其中：民生支出完成168532万元，占一般公共预算支出的71.1%。