2023年11月份财政收支分析、增减变化情况及原因解读、财政收入走势预判
一、全区一般公共预算收支完成情况
(一)收入情况
11月当月,全区一般公共预算收入完成8065万元,增长8.2%,其中:税务部门当月完成8398万元,财政部门当月完成-333万元;全区支出当月完成9809万元,下降58.01%。
11月份累计完成一般公共预算收入119115万元,占预算125175万元的95.16%,增长8.16%。税收收入完成74779万元,占预算85000万元的87.98%,增长14.13%,税收收入占财政收入比重为62.78%;其中主体税种收入完成37493万元,增长3.88%,占财政收入和税收收入的比重分别为31.48%和50.14%。主要收入项目完成情况:1、增值税完成29685万元,占预算的86.65%,增长14.38%。2、企业所得税完成6571万元,占预算的64.47%,下降22.58%。3、资源税完成11986万元,占预算的143.01%,增长86.79%。4、个人所得税完成1237万元,占预算的58.76%,下降25.21%。5、城市维护建设税完成3709万元,占预算的64.62%,下降13.3%。6、城镇土地使用税完成10191万元,占预算的235.36%,增长182.38%。7、契税完成4073万元,占预算的48.29%,下降23.45%。
分部门完成情况:税务部门完成83376万元,增长3.36%;财政部门完成35739万元,增长21.33%。
分级次完成情况:区本级完成78032万元,增长17.08%;镇街级完成41083万元,下降5.51%。
(二)支出情况
11月全区累计完成一般公共预算支出232950万元,比上年同期下降5.1%。主要支出项目完成情况:一般公共服务支出27618万元,下降4.59%;公共安全支出9197万元,下降12.05%;教育支出67594万元,下降12.64%;社会保障和就业支出58590万元,下降0.54%;卫生健康支出13481万元,下降5.97%;城乡社区事务支出4886万元,下降36.41%;农林水支出21139万元,增长8.32%;交通运输支出1379万元,下降27.27%。
分级次完成情况:区本级完成一般公共预算支出205970万元,下降3.9%;镇街级一般公共预算支出完成26980万元,下降13.39%。
二、全区政府性基金预算收支完成情况
(一)收入情况
11月全区累计完成政府性基金收入36371万元,比去年同期减少14709万元,下降28.8%。
(二)支出情况
11月全区累计完成政府性基金支出160576万元,增长39.71%。