一、预算执行基本情况

（一）一般公共预算收支情况。1-6月，全区一般公共预算收入完成77,384万元，占预算的55.5%，增长4%，增幅全市第1位。其中，税收收入完成46928万元，增长3.8%，增幅全市第4位；税收占一般公共预算收入比重为60.6%，税收比重全市第3位。全区一般公共预算支出完成141645万元，占预算的47.9%，增长13%，增幅全市第3位。

（二）政府性基金预算收支情况。1-6月，全区政府性基金预算收入完成19737万元，占预算的11.6%，增长209.55%。其中，国有土地使用权出让收入15146万元，增长149.28%。全区政府性基金预算支出完成82178万元，占预算的53.95%，增长16.36%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出50219万元，增长32.63%。

二、收入执行方面主要情况

（一）从增幅上看，财政收入增长平稳。各级财税部门加强分析研判，深化部门协同，强化税源管控，努力挖潜增收。加大国有资产盘活力度，积极规范非税收入收缴管理，全力稳住全区财政收入基本盘。1-6月全区财政收入增长4%，占预算进度的55.5%，超序时进度5.5个百分点，收入呈现增长态势。从增长因素看，1-6月收入增长主要依靠耕地占用税、存量税源清欠等特殊因素拉动，持续增收的基础不牢固。今年7月当月需要组织收入19570万元，其中税收收入6850万元，非税收入12720万元，完成年初预算增幅5%，收入组织压力较大。

（二）从结构上看，收入质量有待提高。从收入项目看，全区税收收入持续保持低速增长，1-6月增长3.8%，但增长主要是一次性税源因素影响；非税收入增长4.4%，其中罚没收入增长17.7%；国有资源有偿使用收入下降51%。从收入质量看，1-6月全区税收比重为60.6%，较全市平均水平高4个百分点，税收收入规模较大的坛山街道、吴林街道较上年同期增幅较大，分别为增长49.92%、22.06%。

（三）从税种上看，主体税收有待提升。1-6月主体税种实现收入17429万元，其中增值税14519万元、企业所得税2225万元、个人所得税685万元，与上年同期比增收428万元，拉低税收收入增幅1.3个百分点。主体税种占税收比重仅为37.1%，其中增值税增收597万元，增长4.3%；企业所得税减收201万元，下降8.3%，主要是产品价格低迷、企业效益下滑影响。10个地方税种实现收入29499万元，与上年同期比增收1276万元，拉动税收收入增长0.7个百分点。其中增减较大的税种有：城镇土地使用税增收11431元，耕地占用税增收7299万元，土地增值税增收1966万元，主要受税务部门加大欠税清缴力度，部分国有企业补缴税款的积极影响。契税减收1877万元，比上年同期下降48.4%，主要是房地产市场回暖不足、土地出让收入连续下降影响。环境保护税减收4194万元，比上年同期下降97.6%；房产税减收7592万元，比上年同期下降81.9%，主要分别受上年同期电力行业固体废弃物环保税一次性入库和查补酒店行业房产税的影响。

三、支出保障方面主要情况

（一）加强重点领域保障。1-6月全区财政支出完成141,645 万元，较上年同期增加16328万元，增长13%，保持了合理的支出强度。同时优化支出结构，强化重点领域支出保障，其中社会保障和就业支出完成37,880万元，增长20.9%；教育支出完成36,734万元，增长17%；卫生健康支出完成5483万元，下降31%；城乡社区支出完成6894万元，增长120.3%。 

（二）强化金融运行保障。聚焦省、市重点项目、规上企业，搭建“政金企”合作平台，持续推动金融机构加大对实体经济的信贷投放规模。引导国有企业尽快完善信贷手续，力争4.8亿元“石榴产业融合项目”和1.8亿元“智慧生态渔业建设项目”尽快完成贷款审批投放。截至6月底，全区各项贷款余额169.11亿元，较年初新增13.32亿元，增速8.55%。积极发挥财政资金的引导撬动作用，深化“财金”联动，缓解部分企业融资难题，截至6月底，全区在保政府性融资担保贷款136户13765万元，6月当月新增发放鲁担惠农贷62户7530万元。

（三）突出保障民生支出。持续加大医疗、就业、教育、养老等民生资金保障力度，截至6月底，全区“三保”支出完成9.45亿元，完成预算的44.98%。其中：保工资支出6.86亿元，保运转支出0.05亿元，保基本民生支出2.54亿元；聚焦财政领域集中整治，累计支付村干部报酬、农机购置补贴、环卫工资等各类资金9500余万元。