过去的一年，全区上下围绕“凝心聚力抓发展，先把经济搞上去”这一中心任务，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，预算执行情况总体良好，各项财税指标保持在合理区间。

（一）一般公共预算执行情况

1.全区一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入完成94301万元，占预算的103.75%，增长7.1%，按可比口径计算实际增长为19%。当年一般公共预算收入加上税收返还7061万元、一般性转移支付收入108537万元、专项补助收入7392万元、上年结转收入1331万元、一般债券转贷收入12724万元，调入政府性基金收入31495万元，调入国有资本经营收入16655万元，全区收入总计279496万元。全区一般公共预算支出完成242998万元，占预算的102.5%。当年一般公共预算支出加上上解支出22475万元、债券还本支出12755万元、结转下年支出1268万元，支出总计279496万元。全区总收入和总支出相抵，收支平衡。

2.区本级一般公共预算执行情况

区本级一般公共预算收入完成47701万元，加上税收返还、一般性转移支付收入、专项补助收入、上年结转收入、地方政府债券收入132076万元，调入资金48150万元，区本级收入总计227927万元。区本级一般公共预算支出完成202344万元，加上上解支出14886万元，债券还本支出9429万元、结转下年支出1268万元,支出总计227927万元。区本级总收入和总支出相抵，当年收支平衡。

区本级分类支出情况：一般公共服务支出20752万元，国防支出125万元，公共安全支出10787万元，教育支出61628万元，科学技术支出1472万元，文化旅游体育与传媒支出3468万元，社会保障和就业支出19614万元，卫生健康支出26287万元，节能环保支出2767万元，城乡社区支出8699万元，农林水支出28338万元，交通运输支出3490万元，资源勘探信息等支出926万元，商业服务业等支出797万元，金融支出3万元，援助其他地区支出135万元，自然资源海洋气象等支出1375万元，住房保障支出4988万元，粮油物资储备支出1127万元，灾害防治及应急管理支出1627万元，其他支出92万元，债务付息支出3847万元。

（二）政府性基金预算执行情况

全区纳入预算管理的政府性基金收入113395万元，加上专项收入4768万元、专项债券转贷收入56970万元，全区基金收入总计175133万元。全区基金支出135518万元，加上专项上解支出及债务还本支出8120万元、调出资金31495万元，支出总计175133万元。总收入和总支出相抵，当年收支平衡。  

（三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入完成17400万元，国有资本经营预算支出完成745万元，调出资金16655万元，当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入完成129910万元，其中保险费收入   70460万元、财政补贴收入27421万元、上级补助收入29092万元、转移收入2030万元。社会保险基金支出完成133046万元，年末滚存结余49930万元。

（五）政府债券资金使用情况

2019年上级财政部门先后下达我区地方政府债务转贷债券资金69694万元，其中再融资债券19694万元、新增债券50000 万元。再融资债券资金用于偿还到期政府债券，新增债券资金用于棚户区改造。

（六）预算执行中采取的措施和成效

过去的一年，财税部门紧紧围绕全区经济社会发展大局和区委重大决策部署，坚持培植财源、夯实税基、深度挖潜、精耕细作，财政保障能力不断增强，各项工作取得较好成效。

1.强化征管措施，财政收入稳健增长。始终将组织收入作为主线贯穿财政工作始终，围绕年度财政收入目标，坚持依法征收、科学堵漏，切实加强收入征管力度。一是严格落实征收目标。完善税收征管激励机制，及时将收入任务分解落实到征管部门和镇（街）。健全绩效考核制度，充分调动各方面组织收入的积极性，坚持周跟踪、月分析、季总结，确保收入及时足额入库。二是凝聚综合治税合力。强化税收保障联席会议成员单位之间的沟通联系，加强横向纵向协税力量整合，及时协调解决存在困难和问题，倒排入库计划，合理把握组织收入节奏、力度。注重财政和税收增长的质量、可持续性以及与经济发展的匹配性，持续改善我区财政收入质量与效益。三是强化涉税信息分析。进一步完善税收保障信息平台建设，建立涉税信息交换反馈、财源建设信息员管理等相关制度，充分发挥镇（街）和涉税部门提供涉税信息的主导作用，及时准确采集涉税信息，加强税源管控。全区一般公共预算收入增幅位居全市首位，其中税收收入完成80923万元，占预算的108.7%，增长12.2%，增幅位居全市第二位；税收占一般公共预算收入的比重为85.8%，比上年提高3.9个百分点；税收比重及提高幅度在全市领先。

2.坚持精准发力，融资渠道继续拓宽。积极应对减税降费实施和融资环境收紧等不利因素，强化责任意识，主动担当作为，努力聚财增收，壮大财政实力。紧盯上级项目资金投向，加大上级转移支付争取，努力增加地方可用财力。积极推动融资平台转型，成立峄州投资集团，采取市场化运作模式筹集发展资金。扎实推进政策性农业信贷担保，发放惠农贷款522万元，解决全区农业、农民、农村融资需要。争取新增政府专项债券资金5亿元，支持棚户区改造。

3.打造“三大板块”，支持经济更为有力。统筹引导各类资金、资源，聚焦聚集重点项目、实体经济等领域，为激发经济活力、巩固发展基础提供财力支撑和基础保障。一是打造财源建设板块。全面落实减税降费政策，以政府的“紧日子”换企业的“好日子”。深化“放管服”和“一次办好”制度改革，拨付市民中心建设资金6585万元、坛山便民服务大厅建设资金402万元。拨付资金1039万元,专项用于化工园区基础设施建设。落实正向激励机制，拨付2018年度经济社会发展综合考核与“双招双引”奖励资金919万元，兑现人才政策资金640万元。拨付386万元，重点支持企业科技创新、产品出口奖励、品牌建设、股份制改制和市场开拓。拨付资金500万元，扶持28个村居集体经济发展。安排专项经费360万元，用于全区产业招商、驻点招商和大型专题招商活动。拨付资金1236万元，启动汉芯产业园建设。出资3632万元，收购开发区内“僵尸企业”，实现“腾笼换鸟”。二是打造资本运作板块。规模均为5亿元的峄创和浙鲁股权投资基金已注册成立，助推新旧动能转换。投资735万元，与国开新能源公司开展合作。入股省融担公司1000万元，为中小企业下一步融资担保提供保障。三是打造资产运营板块。国有资产运营公司运作效果良好，实现创收750余万元。筹资1.66亿元，收储65亩商业用地。投资500万元，入股峄州土地开发整理公司，结合全区公共资源共享行动，与6个镇（街）签约耕地占补平衡项目，土地指标专业运营成功启动。

4.坚持改革创新，财政管理更加精细。积极引导财政改革向纵深发展，不断提高财政资金使用效益。一是加大投资评审。进一步发挥财政评审节支增效的职能作用，实现对评审项目全过程、全方位、动态化的综合控制管理。完成预决算评审项目73个，审减金额8583万元，审减率为14%。二是推行绩效评价。出台《峄城区预算绩效目标管理暂行办法》、《峄城区预算绩效运行监控管理暂行办法》，切实增强“花钱必问效、无效必问责”的责任意识。大力盘活财政存量资金，收回结转结余资金指标4123万元，缓解了当年收支压力。三是整合涉农资金。逐步扩大涉农资金整合范围，设立乡村振兴重大专项资金，切实解决涉农资金多头管理、交叉重复、使用分散、效益不高等问题。整合拨付涉农资金1.1亿元，全力推动乡村振兴战略加快实施。四是强化债务管控。严格落实政府债务预算管理和限额管理规定，有效控制政府债务率；在坚决遏制隐性债务增量的基础上，多措并举化解政府隐性债务存量，全年化解隐性债务5.47亿元。

5.聚焦重点领域，民生福祉持续提升。进一步调整和优化支出结构，大力压减一般性支出，兜实兜牢“三保”支出底线，使有限财力优先用于民生改善和社会事业发展。全区民生支出完成18.06亿元，占一般公共预算支出的74.3%。一是确保镇（街）工资发放。切实提高基层干部待遇，在财力异常紧张的情况下，及时拨付调度资金，确保镇（街）机关从2019年1月份补齐工资待遇，人均月增资约2000元，其中镇（街）公务员工资标准比区直同职级人员现行标准提高10%。二是精准发力脱贫攻坚。拨付扶贫专项资金5165万元，其中区级财政配套资金975万元。利用光伏收入720万元，投入扶贫领域，受益贫困户2360人。拨付建档立卡贫困户“户户通”有线电视专项资金116万元，扎实做好文化扶贫工作。三是健全社会保障体系。积极筹措资金，补齐镇（街）2014年以来欠缴养老保险、职业年金8423万元。拨付机关事业养老保险基金、房补物业费取暖费等各项资金2.58亿元，离（退）休人员待遇得到较好保障。安排经费1亿余元，确保全区近6万名60岁以上居民领取养老金。拨付基本医疗保险基金9393万元，城镇职工医疗支出得到及时报销。拨付居民医疗保险区级补助资金2224万元；为贫困、残疾、低保、计生家庭及60岁以上老年人代缴保费1803万元。加快完善社会福利救助体系，拨付城乡低保、城乡特困供养、残疾人两项补贴、孤儿基本生活保障、经济困难老年人补贴、医疗救助资金4182万元，全面提升困难群众基本生活水平。加大就业再就业扶持力度，拨付就业补助资金580万元，发放创业担保贴息贷款898万元。拨付资金216万元，为全区退役士兵公益性岗位提供资金保障。安排专项资金800万元，稳妥做好部分退役士兵保险接续。拨付各级保费补贴资金1149万元，用于小麦、玉米、马铃薯、石榴、能繁母猪等农业保险，有效降低农户种（养）殖风险。安排专项资金759万元，用于台风“利奇马”抢险救灾。四是支持科教文卫事业发展。拨付义务教育保障机制改革专项资金、生均经费和贫困学生助学金等7946万元，为创建义务教育优质均衡发展区提供坚实的财力支撑。统筹使用财政资金和大班额改造专项债券资金9959万元，积极支持农村薄弱化学校改造及新建学校校舍、教学楼和餐厅建设。投资1269万元的特殊教育学校建成使用，投资300万元改造的鹭鸣山庄幼儿园投入使用。投入资金500万元，用于融媒体中心、文化馆和图书馆建设及设备采购。投入体彩公益金137万元，实施文体中心体育活动场所基础配套工程。加大卫生事业投入，拨付基本公卫财政补助资金2745万元、基本药物制度补助资金1299万元、疾控中心业务楼建设资金152万元。五是开展人居环境整治。区财政拨付镇域路域环境整治资金4736万元、旱厕改造资金1562万元、美丽乡村建设资金3381万元，农村生活环境进一步改善。拨付资金7389万元，加快推进“四好农村路”和平冯公路建设。拨付回迁安置建设款3.7亿元、供热燃气管网配套费2913万元、智慧片区建设230万元，支持棚户区改造。拨付扫黑除恶和安保维稳经费760万元，群众安全指数进一步提升。及时拨付大气、水源污染防治和城乡环卫一体化资金3512万元，宜居宜业标准进一步提高。