7月30日，区十三届人大常委会第十七次会议听取并审议了区政府《关于峄城区2023年度区级预算执行和其他财政收支审计工作报告》，并就落实审计查出问题的整改下发了审议意见。现将审议意见落实情况汇报如下：

一、整改落实基本情况

区政府高度重视区人大常委会提出的审议意见，对落实人大常委会的审议意见进行了安排部署，要求有关部门强化责任，实行清单管理，见底清零，按时高效完成整改工作。区审计局按照区人大会议审议意见和区政府的有关要求，督促被审计单位认真整改审计查处的问题。有关部门和单位认真执行审计决定，积极研究审计意见和建议，及时制定整改方案，切实采取有效措施，不断加强审计整改工作。

（一）区级财政管理审计查出问题整改落实情况

截至9月底，区财政已将存量资金、非税收入资金全额缴存国库，对未拨付项目剩余资金，加快支付进度。对预算编制不细化、不科学、决算编制不完整等问题，健全标准科学、规范透明、约束有力的预决算制度，细化国有资本经营预算编制，严格按照规定范围编制预决算。对预算约束力不强、未按规定用途使用资金、资金分配使用不及时等问题，加强筹措资金，加强资金的审核，加快资金拨付进度，并发送提醒函至相关单位，强化预算执行规范性、提高预算执行率。对未硬化绩效目标约束、绩效评价结果未向社会主动公开等问题，已进行公开，并将项目绩效目标编审质量作为安排预算的硬性指标。对项目建设手续不齐全、运营效果不佳等问题，督促补办相关手续，提升运营管理水平。对网络安全防护不合规问题，已制定《峄城区财政局网络与信息安全事件应急预案》等相关制度。

（二）部门单位预算执行审计查出问题整改落实情况

部分单位未拟定部门相关政策标准，运营管理制度不健全，大数据安全日常检查、网络与信息安全工作落实不到位，未制定预算绩效管理制度等问题，已拟定相关政策及标准，制定相关制度，强化制度约束等。对预算编制不完整、预算编制不科学、预算约束力不强、决算草案编制不实等问题，相关部门已承诺今后将加强预决算管理，严格按照预算规定执行。对单位保留实有资金账户、财务制度执行不规范、预算绩效管理制度落实不到位、内部审计监督作用发挥不充分等问题，进一步强化内控管理，规范资金存取、报销、评价、监督全流程管控，严格各项制度执行。

（三）国有资产管理审计查出问题整改落实情况

1.行政事业性资产审计情况

对未出台区本级公物仓管理办法问题，已制定草案；对政府采购制度执行不到位问题，督促指导各单位严格执行管理办法，建立健全采购内部管理制度；对固定资产账实不符问题，固定资产定期清查盘点，据实对账务及资产管理系统进行调整，确保账实相符；对单位未制定固定资产登记清查管理制度问题，按照内控制度的要求对固定资产进行清查，严格规范内部管理工作。

2.国有自然资源资产管理情况

对土地资源资产相关制度执行不严格问题，制定整改台账并下发至各村要求整改；对水资源资产管理不到位问题，制定各项管理制度，规范日常管理；对森林资源资产被违规占用问题，组织相关部门联合清理，确保恢复林地，并定期排查；对资源与环境保护资金管理使用不合规问题，列入专项经费，预留拨付；对资源与环境保护项目建设运行不规范问题，落实各项制度，严格审核执行，规范变更行为。

（四）领导干部经济责任履行审计查出问题整改落实情况

相关单位已针对部门政策标准未制定、运营管理制度不健全、网络信息与大数据安全工作不到位等问题，已拟定相关政策及标准，制定相关制度，强化制度约束等。对单位未及时清理3个实有资金账户问题，进一步加强银行账户管理。对审计提出的财务制度和执行中出现的问题，相关部门已承诺严格“三重一大”审批手续，规范政府采购行为，落实财务报销制度、规范报销流程，规范公务用车管理及公务卡结算制度。

二、强化审计监督，提升审计质量

区政府扎实做好审计整改“下半篇文章”，推动审计整改工作精细化、规范化，压实部门整改责任，严格落实整改要求，确保整改工作取得实效。完善审计整改总体格局，把审计结果及其整改情况作为部门绩效评估、年度预算安排和优化资源配置的重要依据。围绕区委、区政府工作部署，加大对重大任务、重点工作的跟踪审计力度，紧盯财政资金，推动重大风险防范化解，加强对重点风险领域的监督监测，发挥审计“治已病、防未病”的作用。重点增强在保障和改善民生、提振扩大消费、工业转型发展等方面的政策效果，推动决策部署落地落实，实现高质量发展。区审计局将进一步加强对审计工作的全过程监督，推进审计监督全覆盖；进一步巩固审计整改成效，强化被审计部门、单位的整改主体责任，推进部门建章立制；进一步推动健全整改长效机制，开展审计和其他监督审计整改“回头看”工作，督促被审计单位从严从实把各项整改措施落到实处，增强整改实效。