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行政检查

2023年9月14日至15日

福兴集团有限公司福兴煤矿

1. -480m中央泵房和-950泵房防水密闭门由于矿压影响造成底框变形关闭不严，不符合《煤矿安全规程》第三百一十二条的规定。

2. 矿井没有制定锚杆支护巷道“班组自检、区队日检、矿井抽检”检查制度，不符合国家矿山安全监察局《强化煤矿锚杆支护巷道顶板管理规定》第四条的规定。

3.3煤810平巷隔爆水袋挂钩角度小于55度，不符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ1020-2006 ）6.5.2.6的规定。                   4.810车场里侧反向风门距底板10cm,关闭时漏风，不符合《煤矿安全规程》第一百五十五条第一款的规定。

5.南翼-2煤856m皮带机头配电点处综保（B-4)二次侧选取的熔断器规格型号（32A），实际应为12A，不符合《煤矿安全规程》第四百七十四条的规定。

6.-950m泵房侧防水密闭门穿墙电缆一处封堵不严，不符合《煤矿安全规程》第四百六十七条的规定。

7.一部架空乘人装置及-910m甩车场三岔门处的通信和信号电缆与电力电缆混挂，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条的规定。

8.2023年度矿井灾害预防和处理计划中采掘头面布置等未根据现场实际情况及时修改，不符合《煤矿安全规程》第十二条和《煤矿防灭火细则》第六条的规定。

9.地面原煤皮带走廊一部皮带运输作业期间未进行喷雾降尘，不符合《煤矿安全规程》第六百五十二条的规定。

10.南翼2煤-910回风上山溜煤眼上口未设防护栏防止人员坠入、物料坠落，不符合《煤矿安全规程》第一百三十三条的规定。

11.南翼2煤-910回风上山应急广播系统，距迎头较远，不能够清晰听见应急指令，不符合《煤矿安全规程》第六百八十五条的规定。          12.南翼2煤-910回风上山掘进工作面班长未随身携带便携仪，不符合《煤矿安全规程》第一百八十条的规定。                              13.矿井充水性图未标注主排水泵房的排水路线，不符合《煤矿防治水细则》附录二 矿井水文地质图件主要内容及要求:四、矿井充水性图4.井下输水路线的规定。                    14.中央水仓、-950水平水仓未设涌水量观测站、水仓进口处未设置挡物箅子，不符合《煤矿防治水细则》第二十七条和第一百零八条的规定。                                      15.南翼2856工作面井下物探设计方案，煤矿总工程师未组织审批，不符合《煤矿防治水细则》第三十六条的规定。                        16.安全培训档案资料中，查安全管理人员“一人一档”资料，缺少任命（任职）文件，有的缺少专业技术资格证书；矿自主培训“一期一档”缺少当期考试试卷，不符合《煤矿安全培训规定》第八条、第九条的规定。                17.矿井生产安全事故应急预案中应急处置基本措施缺少警戒疏散、人员搜救、医疗救治、现场监测、技术支持、工程抢险、环境保护等内容，应急保障中缺少应急能源保障内容，不符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》6综合应急预案内容的有关规定。              18.顶板事故应急演练资料、灾害性天气应急演练资料、火灾事故演练资料中，有的缺少演练脚本、宣传方案、保障方案、评估方案，演练方案中有的缺少参演单位、范围、人数，指挥部成员缺少救护队、医疗救护单位及任务，不符合《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T9007-2019）6.2的规定。                            19.未在应急预案的基础上根据作业场所、岗位特点编制应急处置卡（如主副提升司机、主通风机司机等），不符合《生产安全事故应急预案管理办法》第十九条的规定。                  20.南翼2856采煤面进风巷和回风巷均采用U型钢可缩性支架，使用前未根据理论计算所需的支护强度，合理选择U型钢的型号，不符合国家矿山安全监察局《强化煤矿架棚巷道顶板管理规定》第三条的规定。                            21.南翼2煤-910m回风上山掘进工作面扭矩扳手不完好，指针松动，无法准确测量扭矩；迎头一根锚索外漏400mm，且未使用锚索托盘，不符合《南翼2煤-910m回风上山掘进工作面作业规程》有关规定。                                22.井上下配电系统图缺少被保护干线和支线最远点两相短路电流值的标注，不符合《煤矿安全规程》第四百四十七条的规定。              23.电气设备布置图缺-637绞车电机型号，不符合《煤矿安全规程》第四百四十七条的规定。  24.-856m煤仓上口未安装护栏进行全面封闭，不符合《煤矿安全规程》第五十七条的规定。    25.福兴煤矿《安全监控系统管理制度汇编》中缺少“封闭的带式输送机地面走廊内,带式输送机滚筒上方”甲烷等传感器的管理制度，不符合《煤矿安全规程》第四条的规定。            26.《矿井水害事故应急预案演练总结》内容不全，缺发生透水时汇报人姓名、调度室接电话调度员姓名；井下人员全部撤完井口未汇报调度室，人员撤到地面，无登记签名，不符合《煤矿防治水细则》第五十八条的规定。            27.《重点部位巡视检查记录》中未体现7-8月份暴雨等极端天气过后，对井田范围内河流、地面塌陷坑等重点部位巡查的相关记录，不符合枣庄市能源局《关于印发<全市煤矿水害防治专项整治工作方案>的通知》（2023年5月）和《煤矿防治水细则》第六十一条的规定。              28.《地质灾害防治与测量管理制度汇编》未描述测量工岗位责任（开门口、贯通、导线测量等），不符合《安全生产法》第四条和《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》(试行)第八部分质量控制表8.2-3的规定。     29.《矿井涌水量观测台账》缺少各地点涌水量观测方法，不符合《煤矿防治水细则》第二十七条（九）的规定。                          30.地质原始记录本未统一编号管理，10月3号北翼2煤-856掘进面煤层产状描述不全，不符合《煤矿地质工作规定》第三十九条的规定。    31.南翼2煤-910回风上山职业危害告知卡中，有毒有害气体危害特性描述不准确（CO、H2S、SO2），不符合《煤矿安全规程》第一百三十五条的规定。                                  32.矿长安全生产责任制未明确矿长是矿井防治水、防冲、防灭火第一责任人，未明确组织实施重大灾害治理方案、灾害预防和处理计划职责，总工程师责任制未明确总工程师是矿井防治水、防冲、防灭火技术负责人，不符合《煤矿防治水细则》第四条、《防治煤矿冲击地压细则》第三条、《煤矿防灭火细则》第三条、《煤矿安全规程》第十二条的规定。                      33.2023年度安全风险辨识评估报告中缺少灾害性天气辨识评估内容，掘进工作面放炮、煤尘爆炸风险评估为一般风险，不符合《山东省生产安全风险管控办法》第九条、第十三条的规定。  34.提升机房、主通风机房未设置安全风险管控牌板，不符合《山东省生产安全风险管控办法》第二十二条和《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》安全风险分级管控的有关规定。                                         

责令限15日内改正、责令改正、责令立即排除事故隐患、责限3日内改正、责令限7日内改正、当场予以纠正