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行政检查

2023年10月24日至26日

山东丰源远航煤业有限公司北徐楼煤矿

1.矿井10月份未对二号缓冲仓出矸通道掘进工作面进行地质预报，不符合《煤矿地质工作规定》第五十八条的规定。

2.矿井总回配风巷刮板输送机机头位置设置的2台灭火器压力表被喷浆灰覆盖不能显示压力，未及时清理，不符合《煤矿安全规程》第二百五十八条的规定。

3.矿井总回配风巷内通信和信号电缆与电力电缆悬挂在巷道同一侧，间距不足0.1m，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条第二款的规定。

4.316变电所内2根高压电缆吊挂间距小于5cm，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条的规定。

5.《316辅助运输巷作业规程》第四节防尘管路中，每50m一组φ10截止阀,与图25中标注φ16截止阀不一致，不符合《316辅助运输巷作业规程》有关规定。

6.《北翼皮带机道扩修作业规程》未对有线调度通信设备的种类、数量和位置，信号、通信、电源线缆的敷设，安全监控系统的断电区域等做出明确规定，不符合《煤矿安全规程》第四百八十八条的规定。

7.西翼配风巷隔爆水棚有2组排间距大于1.8m，与现场牌板标注的间距不一致，不符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ1020-2006 ）6.5.2.5。

8.副井提升机减速箱结合面渗油，不符合《煤矿机电设备检修技术规范》（MT/T 1097-2008）2.1.7.2，2.1.8.4 。

9.《316辅助运输巷作业规程》中，ZXZ8-4照明信号综保缺少高压侧整定值，不符合《316辅助运输巷作业规程》中有关规定。

10.316配风巷底部人员上车点平台钢丝绳距帮为0.65m（应不小于1米），不符合《煤矿安全规程》第三百八十三条的规定。

11.《矿井老空水评价报告》内容不全，未对新形成的采空区是否积水等状况进行分析评价，不符合《煤矿防治水细则》第七十六条的规定。

12.16煤集中皮带巷隔爆水棚有6个水袋水量不足，不符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ1020-2006）6.5.2.7。

13.31613工作面刮板输送机落煤高度大于0.5m，未安装溜槽或导向板，不符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ 1020-2006）4.9.1.1。

14.9月份矿长组织的月度隐患排查未覆盖全部地点（如西翼皮带大巷、南皮带大巷、爆炸物品库、避难硐室、井下消防材料库、中央泵房等地点），分组未按照专业覆盖分工，参加检查人员未全部参加会议，副总以上干部仅有三人参加，不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法》表7-1第二项。

15.35kV变电所应急电源开关柜和2#进线柜，柜子门未关闭，不符合《煤矿安全规程》第六百零一条的规定。

16.31613工作面入口位置未悬挂限员牌板，不符合《国家矿山安全监察局关于印发<煤矿单班入井（坑）作业人数限员规定>的通知》（矿安〔2023〕129号）第十条的规定。

17.风险分级管控制度体系文件中，未明确低风险和一般风险的管控层级，不符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB 37/T 3417—2018）5.5.1。

18.《矿井和周边煤矿采空区相关资料台账》未填本矿井无积水老空区相关资料，不符合《煤矿防治水细则》第十五条（十三）的规定。

19.《防灭火系统图》中未标注注浆管路、供水管路型号等参数，不符合《煤矿安全规程》第十四条的规定。

责令限15日内改正、当场予以纠正、责令立即排除事故隐患