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峄城区职业中专2023年经费预算信息

来源：峄城区教育和体育局时间： 2023-04-05

第一部分　单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2023年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分2023年单位预算情况和重要事项说明第四部分　名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

峄城区职业中专为一所三年制中等职业专业学校，　是国家级重点职业中等专业学校，　山东省规范化中职学校、航天技能人才培训基地。全日制在校生2000余人，在编职工114人。开设旅游服务与管理、计算机应用、机电技术应用、焊接技术、数控技术应用和物流服务与管理6个专业，其中机电技术应用和计算机应用、焊接技术应用、数控技术应用四个专业为省级品牌专业和省级品牌专业建设项目。与京东物流、徐工集团等十余家中大型企业实现校企合作，　加强与山东汉旗科技有限公司等驻地企业的沟通交流，　通过订单式培养和开展职工培训等形式，　搭建资源共享、深度合作的良好平台；与威海职业学院、山东轻工职业学院等五所省内著名高职院校开展三二连读大专班合作办学。建有数控机床、数电模电、焊接、导游模拟和计算机综合等30余个校内实习实训车间，配有各类实训设施1000多台（套）。先后被评为山东省职业教育先进单位、山东省绿色学校、山东省文明单位、枣庄市技能大赛突出贡献单位等。

二、机构设置情况

枣庄市峄城区职业中等专业学校单位预算包括：枣庄市峄城区职业中等专业学校。

纳入枣庄市峄城区职业中等专业学校2023年单位预算编制范围的预算单位包括：

1．枣庄市峄城区职业中等专业学校

第二部分

2023年单位预算表

公开表1

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2，769．26	一、一般公共服务支出
一般公共预算收入	2，769．26	二、外交支出
政府性基金预算收入		三、国防支出
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出
二、财政专户管理资金收入	24．00	五、教育支出	2，641.51
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
五、其他收入	260.00	八、社会保障和就业支出	176．37
		九、卫生健康支出	80.47
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	154．91
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	3，053．26	本年支出合计	3，053．26
上级补助收入
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出
使用非财政拨款结余		上缴上级支出
上年结转		结转下年

收入总　计	3，053．26	支出总计	3，053．26

公开表2

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项	科目名称	合计	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
合　　计				3，053．26	2，769.26	2，769.26			24.00			260.00
205			教育支出	2，641.51	2，357.51	2，357.51			24.00			260.00
205	03		职业教育	2，641.51	2，357.51	2，357.51			24.00			260.00
205	03	02	中等职业教育	2，641.51	2，357.51	2，357.51			24.00			260.00
208			社会保障和就业支出	176.37	176.37	176.37
208	05		行政事业单位养老支出	176.37	176.37	176.37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.37	176.37	176.37
210			卫生健康支出	80.47	80.47	80.47
210	11		行政事业单位医疗	80.47	80.47	80.47
210	11	02	事业单位医疗	80.47	80.47	80.47
221			住房保障支出	154.91	154.91	154.91
221	02		住房改革支出	154.91	154.91	154.91
221	02	01	住房公积金	154.91	154.91	154.91

公开表3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合　　计				3，053．26	1，865.09	1，188.17
205			教育支出	2，641.51	1，453.34	1，188.17
205	03		职业教育	2，641.51	1，453.34	1，188.17
205	03	02	中等职业教育	2，641.51	1，453.34	1，188.17
208			社会保障和就业支出	176．37	176．37
208	05		行政事业单位养老支出	176．37	176．37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176．37	176．37
210			卫生健康支出	80.47	80.47
210	11		行政事业单位医疗	80.47	80.47
210	11	02	事业单位医疗	80.47	80.47
221			住房保障支出	154．91	154．91
221	02		住房改革支出	154．91	154．91
221	02	01	住房公积金	154．91	154．91

公开表4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支　　出
项目	预算数	项目	预算数
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2，769．26	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	2，357.51	2，357.51
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	176．37	176．37
		九、卫生健康支出	80.47	80.47
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	154．91	154．91

收入		支　　出
项目	预算数	项目	预算数
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	2，769．26	本年支出合计	2，769．26	2，769．26

上年结转		结转下年
其中：一般公共预算结转
政府性基金预算结转
国有资本经营预算结转

收入总计	2，769．26	支出总计	2，769．26	2，769．26

公开表5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
合　　计				2，769．26	1，865.09	1，844.11	20．98	904.17
205			教育支出	2，357.51	1，453.34	1，432.36	20．98	904.17
205	03		职业教育	2，357.51	1，453.34	1，432.36	20．98	904.17
205	03	02	中等职业教育	2，357.51	1，453.34	1，432.36	20．98	904.17
208			社会保障和就业支出	176．37	176．37	176．37
208	05		行政事业单位养老支出	176．37	176．37	176．37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176．37	176．37	176．37
210			卫生健康支出	80.47	80.47	80.47
210	11		行政事业单位医疗	80.47	80.47	80.47
210	11	02	事业单位医疗	80.47	80.47	80.47
221			住房保障支出	154．91	154．91	154．91
221	02		住房改革支出	154．91	154．91	154．91
221	02	01	住房公积金	154．91	154．91	154．91

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算
类	款	部门预算支出经济分类科目名称	类	款	政府预算支出经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合　　计						1，865.09	1，844.11	20．98
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1，812.81	1，812.81
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	623.56	623.56
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	268.65	268．65
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	50．45	50.45
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	445.17	445.17
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	176.37	176.37
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	80.47	80．47
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.23	13.23
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	154.91	154.91
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20．98		20．98
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.60		1．60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.44		16.44
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2．94		2.94
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	31．30	31.30
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	31．18	31.18
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0．12	0.12

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
0．00	0．00	0．00	0．00	0．00	0．00	0．00	0．00	0．00	0．00	0.00	0．00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

公开表8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
合　　计

注：2023年没有使用政府性基金预算安排的支出。

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
合　　计

注：2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

公开表10

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
科目编码			科目编码				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计						1，865.09	1，865.09	1，865.09
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1，812.81	1，812.81	1，812.81
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	623.56	623.56	623.56
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	268.65	268.65	268.65
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	50．45	50．45	50．45
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	445.17	445.17	445.17
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	176．37	176．37	176．37
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	80.47	80.47	80.47
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.23	13.23	13.23
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	154．91	154．91	154．91
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20．98	20．98	20．98
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1．60	1．60	1．60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.44	16.44	16.44
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94	2.94	2.94
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	31．30	31．30	31．30
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	31．18	31．18	31．18
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0．12	0．12	0．12

公开表11

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
项目名称	项目类型	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
合计		1，188.17	904.17	904.17			24.00	260．00
三支一扶合同制工资及工会经费	特定目标类	11.08	11.08	11.08
2023年财政代管资金	特定目标类	260.00						260．00
中职免学费（上级补助）	特定目标类	439.74	439.74	439.74
中职免学费（区级配套）	特定目标类	361．45	361．45	361．45
班主任费	特定目标类	30．00	30．00	30．00
对越人员经费	特定目标类	9．90	9．90	9．90
学杂费、住宿费收入用于日常教学业务管理	特定目标类	24．00					24.00
中职助学金（上级补助）	特定目标类	45.76	45.76	45.76
中职助学金（区级配套）	特定目标类	6．24	6．24	6．24

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

公开表12

政府采购预算表

单位：万元

科目编码

科目名称

资　金来　源

类

款

项

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

使用非财政拨款结余

上年结转

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合　　计

注：2023年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，　本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，　单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算3，053.26万元，其中一般公共预算收入2，769.26万元、财政专户管理资金收入24万元、其他收入260万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3，053.26万元，其中基本支出1，865.09万元，项目支出1，188.17万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3，053.26万元，较上年预算减少59.65万元，其中：

1．收入预算减少59.65万元，　其中一般公共预算收入减少319.65万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加260万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2．支出预算减少59.65万元，　其中基本支出增加　186.83万元；项目支出减少246.48万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3．收支预算减少的主要原因，去年有新校建设资金投入，今年没有。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：1．因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）　”经费支出。

2．公务用车购置及运行费0万元，　包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。

3．公务接待费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，　枣庄市峄城区职业中等专业学校为事业单位，　无机关运行经费。　2023年事业运行经费财政拨款预算为20.98万元　。较　2022年预算增加1.71万元　，增长8．87％。主要原因是：人员变动及业务开展需要。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算

0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市峄城区职业中等专业学校2023年项目支出全面实施绩效目标管理，　涉及预算项目支出　9个，　预算资金1，188.17万元，其中财政拨款904.17万元。

（二）单位预算项目绩效目标表

峄城区职业中专2023年经费预算信息

发布时间：2023-04-05 来源：

第一部分　单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2023年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分2023年单位预算情况和重要事项说明第四部分　名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

枣庄市峄城区职业中等专业学校单位预算包括：枣庄市峄城区职业中等专业学校。

纳入枣庄市峄城区职业中等专业学校2023年单位预算编制范围的预算单位包括：

1．枣庄市峄城区职业中等专业学校

第二部分

2023年单位预算表

公开表1

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2，769．26	一、一般公共服务支出
一般公共预算收入	2，769．26	二、外交支出
政府性基金预算收入		三、国防支出
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出
二、财政专户管理资金收入	24．00	五、教育支出	2，641.51
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
五、其他收入	260.00	八、社会保障和就业支出	176．37
		九、卫生健康支出	80.47
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	154．91
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	3，053．26	本年支出合计	3，053．26
上级补助收入
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出
使用非财政拨款结余		上缴上级支出
上年结转		结转下年

收入总　计	3，053．26	支出总计	3，053．26

公开表2

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项	科目名称	合计	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
合　　计				3，053．26	2，769.26	2，769.26			24.00			260.00
205			教育支出	2，641.51	2，357.51	2，357.51			24.00			260.00
205	03		职业教育	2，641.51	2，357.51	2，357.51			24.00			260.00
205	03	02	中等职业教育	2，641.51	2，357.51	2，357.51			24.00			260.00
208			社会保障和就业支出	176.37	176.37	176.37
208	05		行政事业单位养老支出	176.37	176.37	176.37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.37	176.37	176.37
210			卫生健康支出	80.47	80.47	80.47
210	11		行政事业单位医疗	80.47	80.47	80.47
210	11	02	事业单位医疗	80.47	80.47	80.47
221			住房保障支出	154.91	154.91	154.91
221	02		住房改革支出	154.91	154.91	154.91
221	02	01	住房公积金	154.91	154.91	154.91

公开表3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合　　计				3，053．26	1，865.09	1，188.17
205			教育支出	2，641.51	1，453.34	1，188.17
205	03		职业教育	2，641.51	1，453.34	1，188.17
205	03	02	中等职业教育	2，641.51	1，453.34	1，188.17
208			社会保障和就业支出	176．37	176．37
208	05		行政事业单位养老支出	176．37	176．37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176．37	176．37
210			卫生健康支出	80.47	80.47
210	11		行政事业单位医疗	80.47	80.47
210	11	02	事业单位医疗	80.47	80.47
221			住房保障支出	154．91	154．91
221	02		住房改革支出	154．91	154．91
221	02	01	住房公积金	154．91	154．91

公开表4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支　　出
项目	预算数	项目	预算数
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2，769．26	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	2，357.51	2，357.51
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	176．37	176．37
		九、卫生健康支出	80.47	80.47
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	154．91	154．91

收入		支　　出
项目	预算数	项目	预算数
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	2，769．26	本年支出合计	2，769．26	2，769．26

上年结转		结转下年
其中：一般公共预算结转
政府性基金预算结转
国有资本经营预算结转

收入总计	2，769．26	支出总计	2，769．26	2，769．26

公开表5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
合　　计				2，769．26	1，865.09	1，844.11	20．98	904.17
205			教育支出	2，357.51	1，453.34	1，432.36	20．98	904.17
205	03		职业教育	2，357.51	1，453.34	1，432.36	20．98	904.17
205	03	02	中等职业教育	2，357.51	1，453.34	1，432.36	20．98	904.17
208			社会保障和就业支出	176．37	176．37	176．37
208	05		行政事业单位养老支出	176．37	176．37	176．37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176．37	176．37	176．37
210			卫生健康支出	80.47	80.47	80.47
210	11		行政事业单位医疗	80.47	80.47	80.47
210	11	02	事业单位医疗	80.47	80.47	80.47
221			住房保障支出	154．91	154．91	154．91
221	02		住房改革支出	154．91	154．91	154．91
221	02	01	住房公积金	154．91	154．91	154．91

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算
类	款	部门预算支出经济分类科目名称	类	款	政府预算支出经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合　　计						1，865.09	1，844.11	20．98
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1，812.81	1，812.81
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	623.56	623.56
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	268.65	268．65
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	50．45	50.45
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	445.17	445.17
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	176.37	176.37
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	80.47	80．47
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.23	13.23
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	154.91	154.91
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20．98		20．98
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.60		1．60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.44		16.44
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2．94		2.94
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	31．30	31.30
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	31．18	31.18
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0．12	0.12

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
0．00	0．00	0．00	0．00	0．00	0．00	0．00	0．00	0．00	0．00	0.00	0．00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

公开表8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
合　　计

注：2023年没有使用政府性基金预算安排的支出。

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
合　　计

注：2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

公开表10

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
科目编码			科目编码				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计						1，865.09	1，865.09	1，865.09
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1，812.81	1，812.81	1，812.81
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	623.56	623.56	623.56
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	268.65	268.65	268.65
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	50．45	50．45	50．45
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	445.17	445.17	445.17
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	176．37	176．37	176．37
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	80.47	80.47	80.47
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.23	13.23	13.23
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	154．91	154．91	154．91
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20．98	20．98	20．98
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1．60	1．60	1．60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.44	16.44	16.44
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94	2.94	2.94
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	31．30	31．30	31．30
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	31．18	31．18	31．18
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0．12	0．12	0．12

公开表11

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
项目名称	项目类型	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
合计		1，188.17	904.17	904.17			24.00	260．00
三支一扶合同制工资及工会经费	特定目标类	11.08	11.08	11.08
2023年财政代管资金	特定目标类	260.00						260．00
中职免学费（上级补助）	特定目标类	439.74	439.74	439.74
中职免学费（区级配套）	特定目标类	361．45	361．45	361．45
班主任费	特定目标类	30．00	30．00	30．00
对越人员经费	特定目标类	9．90	9．90	9．90
学杂费、住宿费收入用于日常教学业务管理	特定目标类	24．00					24.00
中职助学金（上级补助）	特定目标类	45.76	45.76	45.76
中职助学金（区级配套）	特定目标类	6．24	6．24	6．24

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

公开表12

政府采购预算表

单位：万元

科目编码

科目名称

资　金来　源

类

款

项

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

使用非财政拨款结余

上年结转

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合　　计

注：2023年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，　本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，　单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算3，053.26万元，其中一般公共预算收入2，769.26万元、财政专户管理资金收入24万元、其他收入260万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3，053.26万元，其中基本支出1，865.09万元，项目支出1，188.17万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3，053.26万元，较上年预算减少59.65万元，其中：

3．收支预算减少的主要原因，去年有新校建设资金投入，今年没有。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：1．因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）　”经费支出。

3．公务接待费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

三、机关运行经费情况

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算

0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市峄城区职业中等专业学校2023年项目支出全面实施绩效目标管理，　涉及预算项目支出　9个，　预算资金1，188.17万元，其中财政拨款904.17万元。

（二）单位预算项目绩效目标表

供稿：来源：审核人：

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