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2024年峄城区应急管理局随机抽查事项清单

来源：峄城区应急管理局 时间： 2024-03-06

一、非煤矿山企业随机抽查事项

序号	抽查项目	抽查对象	抽查内容	抽查依据	抽查方法	抽查比例和频次	备注
1	证照及建设程序	非煤矿山企业（同下）	三证一照	国家局20号令第8条、10条。	查营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、爆破作业单位许可证或爆破协议。	依据区政府批复的年度安全生产执法检查计划（同下）
1	证照及建设程序		建设项目安全设施“三同时”	《安全生产法》第28条、29条、30条、31条；国家局36号令第4条、7条、12条、23条。	查建设项目设计审查批复文件、安全设施竣工验收书面报告（或会议纪要）。
2	组织机构		机构设置人员配备	《安全生产法》第21、24条；省260号令第9条、12条、13条。	查机构设置、人员配备、成立安委会的文件；查配备注册安全工程师执业资格证书和聘用文件；查员工花名册、工资发放记录、工伤保险缴纳记录等能够证明员工数量的相关资料等。
3	安全生产责任制		安全生产责任制	省260号令第6、8、10条。	查责任制、责任制落实和考核等资料。
4	教育培训		“三项岗位”人员持证上岗；从业人员安全教育培训工作开展情况。	《安全生产法》第24、25、27条，省政府260号令第24、25条，国家局3号、30号令等相关条款。	查安全培训合格证书、特种作业人员操作资格证书、特种作业人员管理档案；查安全生产教育培训工作计划、教育培训档案等资料。
5	外包工程		安全生产管理协议签订，承包单位的相应资质，对承包单位技术交底及考核情况。	国家局62号令第7、8、13、14条。	查外包工程单位施工资质，安全生产管理协议，技术交底资料，对外包单位考核情况等。
6	劳动保护		劳动防护用品制度、配备标准建立，购买、发放及监督从业人员使用等情况。	《安全生产法》第42条、省政府260号令第21条、《山东省劳动防护用品配备标准》（DB 37／1922—2011）、《用人单位劳动防护用品管理规范》等相关规定。	查制度、配备标准及采购、发放台账；现场检查实物和佩戴情况。
7	风险管控与隐患排查		安全生产风险管控机制建立、措施落实情况；生产安全事故隐患排查治理制度建立、落实、公告等情况。	《安全生产法》第38条、省政府260号令第27、29条、国家局16号令第8、9、10、11条。	查相关制度和文件、隐患整改台账、治理情况通报；查重大隐患整改方案报告和治理效果评估报告备案情况；查安全生产风险公告栏、岗位风险告知卡设置情况。
8	带班下井		领导带班下井制度执行情况	国家局34号令第7、8、9、11、12条。	查制度、考核奖惩办法；现场查月计划公告、完成情况公示情况；查交接班记录、带班下井档案建立、填写及存档情况；现场检查领导带班下井情况。
9	事故报告		事故报告制度、台账建立及报告事故情况。	国务院493号令，省政府260号令第29、30条。	查制度和文件等资料，现场询问从业人员事故报告程序及要求；查有无不按规定上报事故的行为。
10	应急救援		应急救援预案备案、应急救援培训、演练计划；应急救援队伍建立、救护协议签订；应急救援器材配备、维保、保养等情况；安全生产责任保险缴纳情况。	安全生产法第78、79条、省政府260号令第23条、《生产安全事故应急预案管理办法》（总局88号令）。	查备案回执、应急救援预案、演练方案计划、演练记录（含照片、录像等）和教育培训记录；查设立应急救援组织的文件或成立兼职救援队伍并与矿山救护队、其他应急救援组织签订的救护协议；查应急物资使用状况档案；查安全生产责任保险缴纳凭证。

二、危化品生产企业随机抽查事项

序号	抽查事项	抽查对象	抽查内容	抽查依据	抽查方式	抽查比例和频次	备注
1	行政许可	危险化学品生产企业（下同）	安全生产许可证是否在有效期内。	《危险化学品安全管理条例》第14条、《安全生产许可证条例》第9条。	查阅安全许可证有效期及延期申请相关资料。	依据区政府批复的年度安全生产执法检查计划（同下）
1	行政许可		企业发生变化（企业名称、主要负责人、许可范围及新建、改建、扩建项目经验收合格等），是否按规定申请和实施了安全生产许可证变更。	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第30、32条。	查阅安全生产许可证内容，了解企业变更内容及时间，执照变更内容及时间，建设项目及竣工验收情况，变更申请提出时间。
2	安全生产管理机构		（1）是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；（2）专职安全生产管理人员的配备数量是否符合比例；（3）是否有注册安全工程师从事安全生产管理工作。	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第9条	查阅机构任命文件，了解机构名称、专职安全管理人数、资格证件、员工人数。
3	安全生产责任制		（1）是否建立和完善安全生产责任制；（2）安全生产责任制是否符合有关法规规定和企业实际，是否逐级落实；（3）是否严格落实考核、奖惩。	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第6条	查阅安全生产责任制度及安全责任书，查阅监督及考核资料。
4	隐患排查		（1）是否建立健全了事故隐患排查治理制度；（2）是否按规定组织安全生产隐患排查并如实记录隐患排查治理情况；（3）是否按规定整改查出的安全隐患；对暂时无法整改的重大隐患，是否制定整改计划和落实防范措施。	《安全生产法》第38条、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第27条、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第4条	查阅隐患排查治理制度，隐患排查治理台账以及相关整改资料。
5	风险管控		（1）是否建立了风险管控机制；（2）是否定期进行安全生产风险排查，并采取相应的风险管控措施；（3）是否对风险点进行公告警示。	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第29条	查阅风险管控制度，风险排查及管控措施资料；查看风险公告情况。
6	安全教育培训		主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，是否经过由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第25条、《生产经营单位安全培训规定》第9条	查阅相关安全培训合格证书及再培训情况。
			特种作业人员是否按规定取得特种作业操作资格证书，并在有效期内。	《安全生产法》第27条、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第35条	查阅特种作业档案及相关资格证书；现场了解特种作业人员值班及作业情况。
			是否按规定进行全员安全生产教育培训。	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第24条	查阅企业员工名单、培训记录及安全培训档案；询问相关人员。
			是否如实记录安全生产教育和培训情况。	《安全生产法》第25条	查阅企业员工名单、培训记录及安全培训档案；询问相关人员。
7	危险作业		是否建立符合企业实际的危险作业管理制度。	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第7条	查阅制度文本。
			特殊作业是否按规定办理作业审批手续。	《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB30871－2014第4.6条	查阅使用过的作业证，重点查看作业证的办理、审批和使用是否符合规定，作业证填写是否规范。
			动火监护、动火分析与动火期限是否符合规定。	《化学品生产单位特殊作业安全规范》第5.2条、第B3.1条	查阅使用过的动火证。
			受限空间作业气体浓度监测、作业期限是否符合规定。	《化学品生产单位特殊作业安全规范》第6.4条、第B3.2条	查阅《受限空间证》及检测数据资料。
			特殊作业前是否按规定制定并落实了其他安全措施。	《化学品生产单位特殊作业安全规范》	查阅相关作业许可证；现场查看特殊作业实施情况。
8	重大危险源		（1）是否按规定辨识重大危险源并建立档案；（2）是否按规定将重大危险源报安监部门备案。	《安全生产法》第37条、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第23条	查阅重大危险源档案及备案资料。
8	重大危险源		是否对重大危险源的设备、设施进行定期检测、检验，并进行经常性的维护、保养。	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第15条	查阅相关检验检测报告及维护保养记录。
9	建设项目		建设项目是否按规定进行安全评价。	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第8条	查阅建设项目安全评价报告及安全条件审查批准文件、安全设施设计及审查批准文件。
			建设项目安全条件是否按规定报经安监部门审查合格。	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第10条
			建设项目安全设施设计是否按规定审查合格。	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第16条
			建设项目安全设施是否按规定验收合格。	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第26条	查阅建设项目竣工验收资料。
10	承包租赁		（1）是否对承包单位、承租单位进行资质审查；（2）是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项；（3）是否对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。	《安全生产法》第46条	查阅承包单位、承租单位的相关资质文件、安全管理协议或承包租赁合同；查阅相关安全检查及督促整改资料。
10	承包租赁		是否对进入企业的承包单位人员进行安全教育培训。	《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013	查阅进入企业的承包单位人员安全培训记录。
11	应急救援		是否按规定进行应急救援预案备案。	《生产安全事故应急预案管理办法》第26条	查阅备案登记表。
			是否按规定进行应急救援演练。	《安全生产法》第78条、《生产安全事故应急预案管理办法》第33条	查阅应急救援演练记录；现场询问相关参加演练人员。
			是否落实应急预案规定的应急物资及装备。	《生产安全事故应急预案管理办法》第38条	查阅应急预案，现场核查应急救援器材和物资的配备及维护情况。
			是否按规定缴纳风险抵押金或安全责任险。	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》18条	查阅抵押金缴纳凭证或安全责任险保单。
12	安全评价		（1）是否按规定定期进行安全评价；（2）评价报告中所提问题是否按要求完成整改。	《危险化学品安全管理条例》第22条	查阅安全评价报告，现场核查问题整改情况。
13	检验检测		安全设备的安装、使用、维护、保养、检测是否符合规定。	《安全生产法》第33条	查看安全设施设备管理台账及设备设施检测报告。
15	一书一签		（1）是否按规定编制安全技术说明书和安全标签；（2）是否提供与产品相符的安全技术说明书；（3）是否在危险化学品的包装上粘贴或者拴挂与包装内化学品相符的安全标签。	《危险化学品安全管理条例》第15条	查看企业安全技术说明书及安全标签、安全技术说明书发放记录。现场查看安全标签的粘贴或拴挂情况。
16	领导带班		（1）是否建立了单位负责人现场带班制度；（2）单位负责人是否按规定进行带班，并填写带班考勤记录。	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第30条	查看企业领导的任命文件及带班记录的填写情况。

三、危化品储存经营企业随机抽查事项

序号	抽查项目	抽查对象	抽查内容	抽查依据	抽查方式	抽查比例和频次	备注
1	行政许可	危化品储存经营企业（下同）	危险化学品经营许可证是否在有效期内；是否存在超范围经营的情况。	《危险化学品安全管理条例》第33条、《危险化学品经营许可证管理办法》第18条	查阅安全许可证有效期及延期申请相关资料。	依据区政府批复的年度安全生产执法检查计划（同下）
1	行政许可		企业发生变化（企业名称、主要负责人、许可范围及新建、改建、扩建项目经验收合格等），是否按规定申请和实施了经营许可证变更。	《危险化学品经营许可证管理办法》第14、16条	查阅安全许可证内容，了解企业变更内容及时间，执照变更内容及时间，建设项目及竣工验收情况，变更申请提出时间。
2	安全生产管理机构抽查要求同危化品生产企业执法人员随机抽查事项
3	安全生产责任制抽查要求同危化品生产企业执法人员随机抽查事项
4	隐患排查抽查要求同危化品生产企业执法人员随机抽查事项
5	风险管控抽查要求同危化品生产企业执法人员随机抽查事项
6	安全培训抽查要求同危化品生产企业执法人员随机抽查事项
7	危险作业		是否建立符合企业实际的危险作业管理制度。	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第7条	查阅制度文本。
7	危险作业		特殊作业是否按规定办理作业许可证。	《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB30871第4.6条	查阅相关作业许可证；现场查看特殊作业实施情况。
8	重大危险源抽查要求同危化品生产企业执法人员随机抽查事项
9	建设项目		是否按规定对建设项目进行了设立安全评价。	《安全生产法》第29条	查阅项目预评价报告及安全条件、安全设施设计审查批准文件。
			建设项目安全条件是否按规定报经安监部门审查合格。	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第10条	查阅项目预评价报告及安全条件、安全设施设计审查批准文件。
			建设项目安全设施设计是否按规定审查合格。	《安全生产法》第30条	查阅项目预评价报告及安全条件、安全设施设计审查批准文件。
			建设项目安全设施是否按规定验收合格。	《安全生产法》第31条	查阅项目验收资料及监督核查资料。
10	承包租赁抽查要求同危化品生产企业执法人员随机抽查事项
11	应急救援抽查要求同危化品生产企业执法人员随机抽查事项
12	安全评价抽查要求同危化品生产企业执法人员随机抽查事项
13	检验检测抽查要求同危化品生产企业执法人员随机抽查事项
14	一书一签		是否经营没有化学品安全技术说明书或者化学品安全标签的危险化学品。	《危险化学品安全管理条例》第37条	查看安全技术说明书发放记录，现场查看销售产品的安全标签；查阅销售记录。
15	领导带班抽查要求同危化品生产企业执法人员随机抽查事项

四、金属冶炼等工贸企业随机抽查事项

序号	抽查项目	抽查对象	抽查内容	抽查依据	抽查方法	抽查比例和频次	备注
2	组织机构	金属冶炼等工贸企业（下同）	按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员情况。	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府第260号）第九条	检查企业员工花名册、安全管理机构或配备安全管理人员的文件和配备注册安全工程师的文件	依据区政府批复的年度安全生产执法检查计划（同下）
			设立安全生产委员会并定期召开会议情况。	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府第260号）第十三条	检查设立安全生产委员会的文件，查阅安全委员会会议纪要。
			配备安全总监情况	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府第260号）第十二条	检查配备安全总监的文件。
3	安全培训		年度安全培训计划制定情况	《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局3号令）第二十一条	查阅企业的年度安全生产培训计划
			主要负责人和安全管理人员培训情况	《安全生产法》第二十四条第二款	查看负责人和安全管理人员的培训合格证书。
			从业人员安全生产教育和培训档案	生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局3号令）第二十二条、第三十二条。	查阅企业安全培训档案，查看相关记录是否齐全、培训范围是否符合要求。
			特种作业人员培训档案和持证上岗情况	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局30号令）第五条、第三十四条	①检查企业特种作业人员档案； ②现场抽查部分特种作业人员信息是否与台账一致。
4	三同时管理		新（改、扩）建金属冶炼工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，以及按规定办理设计审查和竣工验收的情况	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安监总局36号令）第七条、第十二条、第二十二条、第二十三条。	查看企业建设项目的安全预评价报告、安全设施设计、项目立项文件、安监部门审查意见、验收评价报告以及安全设施竣工验收的书面报告。
5	重大危险源		重大危险源登记建档情况	《安全生产法》第三十七条第一款	查看企业重大危险源相关档案资料
			重大危险源备案情况	①《安全生产法》第三十七条第二款， ②《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局40号令）第二十三条	查看企业的重大危险源备案回执。
			重大危险源应急预案和演练情况	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局40号令）第二十条、第二十一条。	查看企业的重大危险源应急救援预案文本以及演练记录
			重大危险源设备、设施定期检测、检验情况	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十五条	查阅相关检验检测报告及维护保养记录。
6	外包管理		项目发包情况	《安全生产法》第四十六条	查阅承包方的资质等相关材料
			签订安全管理协议情况	《安全生产法》第四十六条	查阅企业与承包单位签订的安全管理协议或者承包合同中是否有关于安全管理方面的规定。
			检维修作业情况	《关于进一步加强全省金属冶炼企业安全生产工作的意见》（鲁安监发〔2016〕77号）	查看企业检维修承包单位的检修方案、安全交底材料等。
7	安全标准化		企业开展安全标准化达标创建情况	《安全生产法》第四条《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府第260号）第二十六条	查看企业安全标准化达标证书等
8	风险分级管控		企业开展风险分级管控情况	①《冶金企业安全生产监督管理规定》（国家安监总局26号令）第十四条 ②《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府第260号）第二十九条， ③《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16号）	查阅企业部署开展风险分级管控的实施文件，“一企一册”等
9	隐患排查治理		建立健全事故隐患排查治理制度情况	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局16号令）第八条第二款、第十一条	查阅企业制度文本。
9	隐患排查治理		开展隐患排查治理情况	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局16号令）第十条	查看企业的隐患排查治理台账。
10	危险作业管理		建立危险作业管理制度情况	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第7条	查阅制度文本
			企业危险作业审批、实施情况	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府第260号）第三十一条。	查看企业的危险作业票。
			动火作业是否按规定进行可燃气体分析；受限空间作业是否按规定进行可燃气体、氧含量和有毒气体分析	《安全生产法》第四十条	查阅相关作业许可证，以及危险作业检测数据资料。
11	安全设备管理		安全设备定期维护保养及检测情况	《安全生产法》第三十三条	检查企业的安全设备台账及维护保养记录，检查安全设备定期检测报告。
12 12	应急管理应急管理		应急预案编制、评审、备案情况	①《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局88号令）第六条、第十二条、第二十一条、第二十二条、第二十六条。 ②《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB／T29639－2013）	查看企业的应急救援预案文本、评审记录以及备案登记表。
			应急演练、评估情况	《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局88号令）第六条、第十一条、第十二条、第二十二条、第二十六条。	查看企业的演练计划和演练记录。
			应急组织建立和应急救援器材配备情况	《安全生产法》第七十九条	查看应急组织的设立文件，现场查看企业配备的应急救援器材。
			应急预案评估情况	《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局88号令）第三十五条。	查看企业现公布的应急预案编制时间和评估记录。
			按规定缴纳风险抵押金或安全责任险情况	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第十八条	查阅抵押金缴纳凭证或安全责任险保单。
13	煤气管理		建立健全煤气系统安全管理制度情况	《工业企业煤气安全规程》（GB6222－2005）	查看企业煤气作业管理制度文本。
			煤气防护机构设置情况	《工业企业煤气安全规程》（GB6222－2005）	查看设立文件，现场查看防护站设置情况。
			煤气设备设施档案台账管理情况	《关于进一步加强全省金属冶炼企业安全生产工作的意见》（鲁安监发〔2016〕77号）	查看煤气设备设施台账。

五、烟花爆竹经营企业随机抽查事项

序号	抽查项目	抽查对象	抽查内容	抽查依据	抽查方法	抽查比例和频次	备注
1	批发许可条件保持情况	烟花爆竹经营企业（下同）	批发许可条件保持情况	《烟花爆竹安全管理条例》第十七条；《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安全监管总局令第65号）	检查经营布点及《烟花爆竹经营批发许可证》审查批准；对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查	依据区政府批复的年度安全生产执法检查计划（同下）
2	零售许可条件保持情况		零售许可条件保持情况	《烟花爆竹安全管理条例》第十八条；《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安全监管总局令第65号）	检查经营布点及《烟花爆竹经营批发许可证》审查批准；对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查
3	经营活动情况		经营活动情况	《烟花爆竹安全管理条例》第二十条、第二十一条；《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安全监管总局令第65号）	检查经营布点及《烟花爆竹经营批发许可证》审查批准；对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查

2024年峄城区应急管理局随机抽查事项清单

发布时间： 2024-03-06 来源：

一、非煤矿山企业随机抽查事项

序号	抽查项目	抽查对象	抽查内容	抽查依据	抽查方法	抽查比例和频次	备注
1	证照及建设程序	非煤矿山企业（同下）	三证一照	国家局20号令第8条、10条。	查营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、爆破作业单位许可证或爆破协议。	依据区政府批复的年度安全生产执法检查计划（同下）
1	证照及建设程序		建设项目安全设施“三同时”	《安全生产法》第28条、29条、30条、31条；国家局36号令第4条、7条、12条、23条。	查建设项目设计审查批复文件、安全设施竣工验收书面报告（或会议纪要）。
2	组织机构		机构设置人员配备	《安全生产法》第21、24条；省260号令第9条、12条、13条。	查机构设置、人员配备、成立安委会的文件；查配备注册安全工程师执业资格证书和聘用文件；查员工花名册、工资发放记录、工伤保险缴纳记录等能够证明员工数量的相关资料等。
3	安全生产责任制		安全生产责任制	省260号令第6、8、10条。	查责任制、责任制落实和考核等资料。
4	教育培训		“三项岗位”人员持证上岗；从业人员安全教育培训工作开展情况。	《安全生产法》第24、25、27条，省政府260号令第24、25条，国家局3号、30号令等相关条款。	查安全培训合格证书、特种作业人员操作资格证书、特种作业人员管理档案；查安全生产教育培训工作计划、教育培训档案等资料。
5	外包工程		安全生产管理协议签订，承包单位的相应资质，对承包单位技术交底及考核情况。	国家局62号令第7、8、13、14条。	查外包工程单位施工资质，安全生产管理协议，技术交底资料，对外包单位考核情况等。
6	劳动保护		劳动防护用品制度、配备标准建立，购买、发放及监督从业人员使用等情况。	《安全生产法》第42条、省政府260号令第21条、《山东省劳动防护用品配备标准》（DB 37／1922—2011）、《用人单位劳动防护用品管理规范》等相关规定。	查制度、配备标准及采购、发放台账；现场检查实物和佩戴情况。
7	风险管控与隐患排查		安全生产风险管控机制建立、措施落实情况；生产安全事故隐患排查治理制度建立、落实、公告等情况。	《安全生产法》第38条、省政府260号令第27、29条、国家局16号令第8、9、10、11条。	查相关制度和文件、隐患整改台账、治理情况通报；查重大隐患整改方案报告和治理效果评估报告备案情况；查安全生产风险公告栏、岗位风险告知卡设置情况。
8	带班下井		领导带班下井制度执行情况	国家局34号令第7、8、9、11、12条。	查制度、考核奖惩办法；现场查月计划公告、完成情况公示情况；查交接班记录、带班下井档案建立、填写及存档情况；现场检查领导带班下井情况。
9	事故报告		事故报告制度、台账建立及报告事故情况。	国务院493号令，省政府260号令第29、30条。	查制度和文件等资料，现场询问从业人员事故报告程序及要求；查有无不按规定上报事故的行为。
10	应急救援		应急救援预案备案、应急救援培训、演练计划；应急救援队伍建立、救护协议签订；应急救援器材配备、维保、保养等情况；安全生产责任保险缴纳情况。	安全生产法第78、79条、省政府260号令第23条、《生产安全事故应急预案管理办法》（总局88号令）。	查备案回执、应急救援预案、演练方案计划、演练记录（含照片、录像等）和教育培训记录；查设立应急救援组织的文件或成立兼职救援队伍并与矿山救护队、其他应急救援组织签订的救护协议；查应急物资使用状况档案；查安全生产责任保险缴纳凭证。

二、危化品生产企业随机抽查事项

序号	抽查事项	抽查对象	抽查内容	抽查依据	抽查方式	抽查比例和频次	备注
1	行政许可	危险化学品生产企业（下同）	安全生产许可证是否在有效期内。	《危险化学品安全管理条例》第14条、《安全生产许可证条例》第9条。	查阅安全许可证有效期及延期申请相关资料。	依据区政府批复的年度安全生产执法检查计划（同下）
1	行政许可		企业发生变化（企业名称、主要负责人、许可范围及新建、改建、扩建项目经验收合格等），是否按规定申请和实施了安全生产许可证变更。	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第30、32条。	查阅安全生产许可证内容，了解企业变更内容及时间，执照变更内容及时间，建设项目及竣工验收情况，变更申请提出时间。
2	安全生产管理机构		（1）是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；（2）专职安全生产管理人员的配备数量是否符合比例；（3）是否有注册安全工程师从事安全生产管理工作。	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第9条	查阅机构任命文件，了解机构名称、专职安全管理人数、资格证件、员工人数。
3	安全生产责任制		（1）是否建立和完善安全生产责任制；（2）安全生产责任制是否符合有关法规规定和企业实际，是否逐级落实；（3）是否严格落实考核、奖惩。	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第6条	查阅安全生产责任制度及安全责任书，查阅监督及考核资料。
4	隐患排查		（1）是否建立健全了事故隐患排查治理制度；（2）是否按规定组织安全生产隐患排查并如实记录隐患排查治理情况；（3）是否按规定整改查出的安全隐患；对暂时无法整改的重大隐患，是否制定整改计划和落实防范措施。	《安全生产法》第38条、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第27条、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第4条	查阅隐患排查治理制度，隐患排查治理台账以及相关整改资料。
5	风险管控		（1）是否建立了风险管控机制；（2）是否定期进行安全生产风险排查，并采取相应的风险管控措施；（3）是否对风险点进行公告警示。	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第29条	查阅风险管控制度，风险排查及管控措施资料；查看风险公告情况。
6	安全教育培训		主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，是否经过由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第25条、《生产经营单位安全培训规定》第9条	查阅相关安全培训合格证书及再培训情况。
			特种作业人员是否按规定取得特种作业操作资格证书，并在有效期内。	《安全生产法》第27条、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第35条	查阅特种作业档案及相关资格证书；现场了解特种作业人员值班及作业情况。
			是否按规定进行全员安全生产教育培训。	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第24条	查阅企业员工名单、培训记录及安全培训档案；询问相关人员。
			是否如实记录安全生产教育和培训情况。	《安全生产法》第25条	查阅企业员工名单、培训记录及安全培训档案；询问相关人员。
7	危险作业		是否建立符合企业实际的危险作业管理制度。	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第7条	查阅制度文本。
			特殊作业是否按规定办理作业审批手续。	《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB30871－2014第4.6条	查阅使用过的作业证，重点查看作业证的办理、审批和使用是否符合规定，作业证填写是否规范。
			动火监护、动火分析与动火期限是否符合规定。	《化学品生产单位特殊作业安全规范》第5.2条、第B3.1条	查阅使用过的动火证。
			受限空间作业气体浓度监测、作业期限是否符合规定。	《化学品生产单位特殊作业安全规范》第6.4条、第B3.2条	查阅《受限空间证》及检测数据资料。
			特殊作业前是否按规定制定并落实了其他安全措施。	《化学品生产单位特殊作业安全规范》	查阅相关作业许可证；现场查看特殊作业实施情况。
8	重大危险源		（1）是否按规定辨识重大危险源并建立档案；（2）是否按规定将重大危险源报安监部门备案。	《安全生产法》第37条、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第23条	查阅重大危险源档案及备案资料。
8	重大危险源		是否对重大危险源的设备、设施进行定期检测、检验，并进行经常性的维护、保养。	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第15条	查阅相关检验检测报告及维护保养记录。
9	建设项目		建设项目是否按规定进行安全评价。	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第8条	查阅建设项目安全评价报告及安全条件审查批准文件、安全设施设计及审查批准文件。
			建设项目安全条件是否按规定报经安监部门审查合格。	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第10条
			建设项目安全设施设计是否按规定审查合格。	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第16条
			建设项目安全设施是否按规定验收合格。	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第26条	查阅建设项目竣工验收资料。
10	承包租赁		（1）是否对承包单位、承租单位进行资质审查；（2）是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项；（3）是否对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。	《安全生产法》第46条	查阅承包单位、承租单位的相关资质文件、安全管理协议或承包租赁合同；查阅相关安全检查及督促整改资料。
10	承包租赁		是否对进入企业的承包单位人员进行安全教育培训。	《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013	查阅进入企业的承包单位人员安全培训记录。
11	应急救援		是否按规定进行应急救援预案备案。	《生产安全事故应急预案管理办法》第26条	查阅备案登记表。
			是否按规定进行应急救援演练。	《安全生产法》第78条、《生产安全事故应急预案管理办法》第33条	查阅应急救援演练记录；现场询问相关参加演练人员。
			是否落实应急预案规定的应急物资及装备。	《生产安全事故应急预案管理办法》第38条	查阅应急预案，现场核查应急救援器材和物资的配备及维护情况。
			是否按规定缴纳风险抵押金或安全责任险。	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》18条	查阅抵押金缴纳凭证或安全责任险保单。
12	安全评价		（1）是否按规定定期进行安全评价；（2）评价报告中所提问题是否按要求完成整改。	《危险化学品安全管理条例》第22条	查阅安全评价报告，现场核查问题整改情况。
13	检验检测		安全设备的安装、使用、维护、保养、检测是否符合规定。	《安全生产法》第33条	查看安全设施设备管理台账及设备设施检测报告。
15	一书一签		（1）是否按规定编制安全技术说明书和安全标签；（2）是否提供与产品相符的安全技术说明书；（3）是否在危险化学品的包装上粘贴或者拴挂与包装内化学品相符的安全标签。	《危险化学品安全管理条例》第15条	查看企业安全技术说明书及安全标签、安全技术说明书发放记录。现场查看安全标签的粘贴或拴挂情况。
16	领导带班		（1）是否建立了单位负责人现场带班制度；（2）单位负责人是否按规定进行带班，并填写带班考勤记录。	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第30条	查看企业领导的任命文件及带班记录的填写情况。

三、危化品储存经营企业随机抽查事项

序号	抽查项目	抽查对象	抽查内容	抽查依据	抽查方式	抽查比例和频次	备注
1	行政许可	危化品储存经营企业（下同）	危险化学品经营许可证是否在有效期内；是否存在超范围经营的情况。	《危险化学品安全管理条例》第33条、《危险化学品经营许可证管理办法》第18条	查阅安全许可证有效期及延期申请相关资料。	依据区政府批复的年度安全生产执法检查计划（同下）
1	行政许可		企业发生变化（企业名称、主要负责人、许可范围及新建、改建、扩建项目经验收合格等），是否按规定申请和实施了经营许可证变更。	《危险化学品经营许可证管理办法》第14、16条	查阅安全许可证内容，了解企业变更内容及时间，执照变更内容及时间，建设项目及竣工验收情况，变更申请提出时间。
2	安全生产管理机构抽查要求同危化品生产企业执法人员随机抽查事项
3	安全生产责任制抽查要求同危化品生产企业执法人员随机抽查事项
4	隐患排查抽查要求同危化品生产企业执法人员随机抽查事项
5	风险管控抽查要求同危化品生产企业执法人员随机抽查事项
6	安全培训抽查要求同危化品生产企业执法人员随机抽查事项
7	危险作业		是否建立符合企业实际的危险作业管理制度。	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第7条	查阅制度文本。
7	危险作业		特殊作业是否按规定办理作业许可证。	《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB30871第4.6条	查阅相关作业许可证；现场查看特殊作业实施情况。
8	重大危险源抽查要求同危化品生产企业执法人员随机抽查事项
9	建设项目		是否按规定对建设项目进行了设立安全评价。	《安全生产法》第29条	查阅项目预评价报告及安全条件、安全设施设计审查批准文件。
			建设项目安全条件是否按规定报经安监部门审查合格。	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第10条	查阅项目预评价报告及安全条件、安全设施设计审查批准文件。
			建设项目安全设施设计是否按规定审查合格。	《安全生产法》第30条	查阅项目预评价报告及安全条件、安全设施设计审查批准文件。
			建设项目安全设施是否按规定验收合格。	《安全生产法》第31条	查阅项目验收资料及监督核查资料。
10	承包租赁抽查要求同危化品生产企业执法人员随机抽查事项
11	应急救援抽查要求同危化品生产企业执法人员随机抽查事项
12	安全评价抽查要求同危化品生产企业执法人员随机抽查事项
13	检验检测抽查要求同危化品生产企业执法人员随机抽查事项
14	一书一签		是否经营没有化学品安全技术说明书或者化学品安全标签的危险化学品。	《危险化学品安全管理条例》第37条	查看安全技术说明书发放记录，现场查看销售产品的安全标签；查阅销售记录。
15	领导带班抽查要求同危化品生产企业执法人员随机抽查事项

四、金属冶炼等工贸企业随机抽查事项

序号	抽查项目	抽查对象	抽查内容	抽查依据	抽查方法	抽查比例和频次	备注
2	组织机构	金属冶炼等工贸企业（下同）	按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员情况。	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府第260号）第九条	检查企业员工花名册、安全管理机构或配备安全管理人员的文件和配备注册安全工程师的文件	依据区政府批复的年度安全生产执法检查计划（同下）
			设立安全生产委员会并定期召开会议情况。	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府第260号）第十三条	检查设立安全生产委员会的文件，查阅安全委员会会议纪要。
			配备安全总监情况	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府第260号）第十二条	检查配备安全总监的文件。
3	安全培训		年度安全培训计划制定情况	《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局3号令）第二十一条	查阅企业的年度安全生产培训计划
			主要负责人和安全管理人员培训情况	《安全生产法》第二十四条第二款	查看负责人和安全管理人员的培训合格证书。
			从业人员安全生产教育和培训档案	生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局3号令）第二十二条、第三十二条。	查阅企业安全培训档案，查看相关记录是否齐全、培训范围是否符合要求。
			特种作业人员培训档案和持证上岗情况	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局30号令）第五条、第三十四条	①检查企业特种作业人员档案； ②现场抽查部分特种作业人员信息是否与台账一致。
4	三同时管理		新（改、扩）建金属冶炼工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，以及按规定办理设计审查和竣工验收的情况	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安监总局36号令）第七条、第十二条、第二十二条、第二十三条。	查看企业建设项目的安全预评价报告、安全设施设计、项目立项文件、安监部门审查意见、验收评价报告以及安全设施竣工验收的书面报告。
5	重大危险源		重大危险源登记建档情况	《安全生产法》第三十七条第一款	查看企业重大危险源相关档案资料
			重大危险源备案情况	①《安全生产法》第三十七条第二款， ②《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局40号令）第二十三条	查看企业的重大危险源备案回执。
			重大危险源应急预案和演练情况	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局40号令）第二十条、第二十一条。	查看企业的重大危险源应急救援预案文本以及演练记录
			重大危险源设备、设施定期检测、检验情况	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十五条	查阅相关检验检测报告及维护保养记录。
6	外包管理		项目发包情况	《安全生产法》第四十六条	查阅承包方的资质等相关材料
			签订安全管理协议情况	《安全生产法》第四十六条	查阅企业与承包单位签订的安全管理协议或者承包合同中是否有关于安全管理方面的规定。
			检维修作业情况	《关于进一步加强全省金属冶炼企业安全生产工作的意见》（鲁安监发〔2016〕77号）	查看企业检维修承包单位的检修方案、安全交底材料等。
7	安全标准化		企业开展安全标准化达标创建情况	《安全生产法》第四条《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府第260号）第二十六条	查看企业安全标准化达标证书等
8	风险分级管控		企业开展风险分级管控情况	①《冶金企业安全生产监督管理规定》（国家安监总局26号令）第十四条 ②《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府第260号）第二十九条， ③《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16号）	查阅企业部署开展风险分级管控的实施文件，“一企一册”等
9	隐患排查治理		建立健全事故隐患排查治理制度情况	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局16号令）第八条第二款、第十一条	查阅企业制度文本。
9	隐患排查治理		开展隐患排查治理情况	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局16号令）第十条	查看企业的隐患排查治理台账。
10	危险作业管理		建立危险作业管理制度情况	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第7条	查阅制度文本
			企业危险作业审批、实施情况	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府第260号）第三十一条。	查看企业的危险作业票。
			动火作业是否按规定进行可燃气体分析；受限空间作业是否按规定进行可燃气体、氧含量和有毒气体分析	《安全生产法》第四十条	查阅相关作业许可证，以及危险作业检测数据资料。
11	安全设备管理		安全设备定期维护保养及检测情况	《安全生产法》第三十三条	检查企业的安全设备台账及维护保养记录，检查安全设备定期检测报告。
12 12	应急管理应急管理		应急预案编制、评审、备案情况	①《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局88号令）第六条、第十二条、第二十一条、第二十二条、第二十六条。 ②《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB／T29639－2013）	查看企业的应急救援预案文本、评审记录以及备案登记表。
			应急演练、评估情况	《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局88号令）第六条、第十一条、第十二条、第二十二条、第二十六条。	查看企业的演练计划和演练记录。
			应急组织建立和应急救援器材配备情况	《安全生产法》第七十九条	查看应急组织的设立文件，现场查看企业配备的应急救援器材。
			应急预案评估情况	《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局88号令）第三十五条。	查看企业现公布的应急预案编制时间和评估记录。
			按规定缴纳风险抵押金或安全责任险情况	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第十八条	查阅抵押金缴纳凭证或安全责任险保单。
13	煤气管理		建立健全煤气系统安全管理制度情况	《工业企业煤气安全规程》（GB6222－2005）	查看企业煤气作业管理制度文本。
			煤气防护机构设置情况	《工业企业煤气安全规程》（GB6222－2005）	查看设立文件，现场查看防护站设置情况。
			煤气设备设施档案台账管理情况	《关于进一步加强全省金属冶炼企业安全生产工作的意见》（鲁安监发〔2016〕77号）	查看煤气设备设施台账。

五、烟花爆竹经营企业随机抽查事项

序号	抽查项目	抽查对象	抽查内容	抽查依据	抽查方法	抽查比例和频次	备注
1	批发许可条件保持情况	烟花爆竹经营企业（下同）	批发许可条件保持情况	《烟花爆竹安全管理条例》第十七条；《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安全监管总局令第65号）	检查经营布点及《烟花爆竹经营批发许可证》审查批准；对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查	依据区政府批复的年度安全生产执法检查计划（同下）
2	零售许可条件保持情况		零售许可条件保持情况	《烟花爆竹安全管理条例》第十八条；《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安全监管总局令第65号）	检查经营布点及《烟花爆竹经营批发许可证》审查批准；对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查
3	经营活动情况		经营活动情况	《烟花爆竹安全管理条例》第二十条、第二十一条；《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安全监管总局令第65号）	检查经营布点及《烟花爆竹经营批发许可证》审查批准；对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查

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2024年峄城区应急管理局随机抽查事项清单

《危险化学品安全管理条例》第22条

《危险化学品安全管理条例》第15条

查看安全技术说明书发放记录，现场查看销售产品的安全标签；查阅销售记录。

2024年峄城区应急管理局随机抽查事项清单

《危险化学品安全管理条例》第22条

《危险化学品安全管理条例》第15条

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