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行政检查

2025年7月28-30日

山东丰源远航煤业有限公司北徐楼煤矿

1. 31614运输顺槽联络巷风门墙体肩窝处开裂，不符合《煤矿安全规程》第一百五十五条规定。

2. 31618下轨道顺槽工作面限员牌板未设置在巷道入口处，不符合《煤矿单班入井（坑）作业人数限员规定》（矿安〔2023〕129号）第十条规定。

3. 31618下轨道顺槽中部临时排水点备用水泵距离排水点远，不符合《31618采煤工作面作业规程》第四章第四节中“在排水点设置排水设备；水泵一台使用，一台同型号同等能力的备用”规定。

4. 316泵房通道内密闭门下部密封条损坏造成关闭不严，不符合《煤矿安全规程》第三百一十二条第一款规定。

5. 31614工作面回采地质说明书缺少实见点煤层厚度描述，不符合《煤矿地质工作细则》附录D.3.1规定。

6. 11614工作面掘进地质说明书未注明邻近工作面名称，工作面预想地质剖面图未绘制奥灰等主要含水层，不符合《煤矿地质工作细则》附录D.2.1和D.2.2规定。

7. 《应急处置制度》中缺少按照避灾路线撤退及灾害性天气应急处置的内容，不符合《煤矿防治水细则》第六条、第一百二十五、一百三十条规定。

8. 在采掘过程中，缺少对水害预测图、表的逐月检查记录，不符合《煤矿防治水细则》第三十七条第一款第三项规定。

9. 《11614运输顺槽掘进工作面作业规程》中未对安全监控、人员位置监测、有线调度通信设备的电源线缆的敷设做出明确规定，安全监控布置图未及时更新，不符合《煤矿安全规程》第四百八十八条第一款规定。

10. 《矿井安全监控布置图》中未标明各分站电源及中心站的供电电缆，未标明中心站至井下的传输线缆，不符合《煤矿安全监控系统及仪器使用管理规范》（AQ1029—2019）10.3要求。

11. 《矿井防灭火专项设计》关于阻化剂防灭火设计中未对阻化效果参数作出明确规定，不符合《煤矿安全规程》第二百六十八条第二项规定。

12. 《11614运输顺槽掘进工作面作业规程》中未明确人员经常性检查维护风筒，不符合《国家矿山安全监察局关于加强煤矿通风安全监管监察的指导意见》（矿安〔2024〕143号）第18条规定。

13. 11614运输顺槽综掘第一道全断面喷雾有一个喷头堵塞，不能有效覆盖全断面，不符合《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB 50383-2006）6.3.5规定。

14. 11614运输顺槽综掘工作面有备用圆木，皮带架等，无物料管理牌板，不符合《11614运输顺槽掘进工作面作业规程》中“所有材料和设备配件分类摆放整齐，并有标志牌”规定。

15. 井下炸药库有一箱雷管存放在地板上，未存放在专用雷管壁槽内，不符合《煤矿安全规程》第三百三十一条第二款规定。

16. 井下爆炸物品库防潮不完备，在用的炸药箱受潮严重，不符合《煤矿安全规程》第三百三十三条规定。

17. 11613运顺皮带机制动器制动时闸瓦与闸轮有效接触面积小于60%，未及时维护，不符合《煤矿矿井机电设备完好标准》中运输设备5.4.2规定。

18. 北翼第三部皮带机11613运顺皮带机转载点3个缓冲弹性托辊胶层磨损量超过原厚度1/2, 未及时维护，不符合《煤矿矿井机电设备完好标准》中运输设备5.1.2规定。

19. 11613运顺皮带机张紧牵引小车一个卡轨器卡爪缺失、支座松动变形，不符合《煤矿矿井机电设备完好标准》中运输设备5.3.4规定

20. 地面应急发电机房未安设应急照明灯，不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标注》（GB 51309-2018）3.2.5规定。

21. 主井提升机左侧制动器闸衬和闸盘上有油迹，未及时维护，不符合《煤矿矿井机电设备完好标准》中固定设备2.5.3规定。

22. 地面主通风机备用机导叶、叶片、机壳内部有干枯成块的泥浆，不符合《煤矿矿井机电设备完好标准》中固定设备4.1.3.1规定。

23. 主要通风机房风机电缆放置在地面上与小线交叉不整齐，不符合《煤矿矿井机电设备完好标准》中电气设备21.2.3规定。

24. 31614下轨道顺槽未在F14-21断层处加密矿压观测点，不符合《强化煤矿锚杆支护巷道顶板管理规定》（矿安〔2022〕135号）第六条规定。

25. 《31614下工作面作业规程》中未对有线调度通信设备的种类、数量做出明确规定，不符合《煤矿安全规程》第四百八十八条第一款规定。

26. 31614下轨顺槽自救器补给站无清晰、醒目的标识，不符合《煤矿安全规程》第六百八十六条第二款规定。

27. 矿井安全生产隐患排查整治“四个专项”自查开展情况缺少“企业外包施工签订安全协议，开展风险交底、施工报告、现场管理等”内容，不符合《峄城区煤矿安全生产隐患排查整治工作方案》排查整治内容要求。

28.31614采煤工作面下面刮板输送机机尾第一组单体压力监测点与工作面间距大于5m，1棵单体液压支柱初撑力小于12MPa， 不符合《31614采煤工作面作业规程》中“距煤壁前5m位置处设置1#矿压检测点，单体液压支柱初撑力不低于12MPa”的规定。

29.31614下轨道顺槽第一中车场存放各种油脂，消防沙箱容积小于0.5m³，不符合《煤炭矿井设计防火规范》(GB51078-2015)6.1.3规定。

30. 副井口防火铁门开关故障，防火铁门关上后无法打开，未及时维护，不符合《煤矿安全规程》第二百五十条规定。

责令立即排除事故隐患、当场予以纠正、责令限3日内改正、责令限5日内改正、责令限7日内改正、责令限10日内改正